01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

ROTINA 1097

Requisito 1
Deverá gerar os valores no Registro C185 unitários conforme regra abaixo, quando for passível de ressarcimento (conforme relatório 4011):
Ajustar C185 para levar valores unitários:
Campo 11 (VL_UNIT_ICMS_OP_CONV): Gerar valor de ICMS médio
Campo 12 (VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV): Gerar valor do ICMS médio
Campo 13 (VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV): Somar ICMS ST e FCP ST médio
Campo 14 (VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV): Gerar FCP ST médio
Campo 15 (VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST): Somar campo 12 + campo 13 - campo 11
Campo 16 (VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST): Gerar FCP ST médio

Requisito 2
Deverá ser gerado um Registro 1255, filho do Registro 1250, no SPED Fiscal, com as seguintes informações:
Campo 01 - REG: 1255
Campo 02 - COD_MOT_REST_COMPL: informações do campo PCDADOSGENERICOS.VALOR_TEXTO, quando PCDADOSGENERICOS.CAMPO for CodigoNaoAplica. Levar em consideração a regra já existente para gerar o 1255, mas para este motivo.
Campo 03 - VL_CREDITO_ICMS_OP_MOT: valor zerado
Campo 04 - VL_ICMS_ST_REST_MOT: valor zerado
Campo 05 - VL_FCP_ST_REST_MOT: valor zerado
Campo 06 - VL_ICMS_ST_COMPL_MOT: valor zerado
Campo 07 - VL_FCP_ST_COMPL_MOT I: valor zerado

Para o Registro 1255 já existente (que considera valores nos campos abaixo - CDADOSGENERICOS.CAMPO for CodigoAplica), deverá alterar a seguinte regra:
Campo 02 (COD_MOT_REST_COMPL): Será o Código do Motivo gravado no campo 06 do Registro C185
Campo 03 (VL_CREDITO_ICMS_OP_MOT): Será o valor do ICMS Médio gerado no campo 12 multiplicado pelo campo 7 (QUANT_CONV) do Registro C185
Campo 04 (VL_ICMS_ST_REST_MOT): Será o valor do ICMS ST Médio gerado no campo 15 multiplicado pelo campo 7 (QUANT_CONV) do Registro C185 
Campo 05 (VL_FCP_ST_REST_MOT): Será o valor do FCP ST Médio gerado no campo 16 multiplicado pelo campo 7 (QUANT_CONV) do Registro C185

03. SOLUÇÃO

Atualizar Rotina 1097 para versão abaixou ou superior:

• 30.0.54.3
• 30.1.21.4
• 30.3.2.12 
  1. Acessar opção SPED Fiscal
  2. Definir na aba Opções > Informações adicionais II a opção 42 - Gerar Registro C185
  3. Definir na aba Opções / Registros opcionais a opção 06 - Gerar Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 (Registros 1010)
  4. Analisar geração do registro C185 / 1250 e 1255

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?

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