col

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Registro previo de TES para calcular el IVA
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:

  1. Al acceder al registro Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
  2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.


Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada.

02. PROCEDIMIENTOS

GRUPO 1 - Operaciones de salida

REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS









Código de la entrada o salida

Tipo de TES

Genera Factura de Crédito

Actualiza Stock

Código fiscal de la operación

Texto estándar

¿Genera libro?

TES de devolución

Porcentaje IVA

(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)









501

S

S

S

511

Venta IVA

S

009

0

502

S

S

S

512

Venta IVA 1.6%

S

010

1.6

503

S

S

S

513

Venta IVA 5%

S

011

5

504

S

S

S

514

Venta IVA 10%

S

012

10

505

S

S

S

515

Venta IVA 11%

S

013

11

506

S

S

S

516

Venta IVA 20%

S

014

20

507

S

S

S

517

Venta IVA 25%

S

015

25

508

S

S

S

518

Venta IVA 35%

S

016

35

509

S

S

S

519

NCP IVA

S


0

510

S

S

S

520

NCP IVA 1.6%

S


1.6

511

S

S

S

521

NCP IVA 5%

S


5

512

S

S

S

522

NCP IVA 10%

S


10

513

S

S

S

523

NCP IVA 11%

S


11

514

S

S

S

524

NCP IVA 20%

S


20

515

S

S

S

525

NCP IVA 25%

S


25

516

S

S

S

526

NCP IVA
35%

S


35

517

S

S

S

527

Venta AUI/IVA

S

028

10

518

S

S

S

528

NCP AUI/IVA

S

 

10

519

S

S

S

529

NDC IVA

S

 

0

520

S

S

S

530

NDC IVA 1.6%

S

 

1.6

521

S

S

S

531

NDC IVA 5%

S

 

5

522

S

S

S

532

NDC IVA 10%

S

 

10

523

S

S

S

533

NDC IVA 11%

S

 

11

524

S

S

S

534

NDC IVA 20%

S

 

20

525

S

S

S

535

NDC IVA 25%

S

 

25

526

S

S

S

536

NDC IVA 35%

S

 

35

527

S

S

S

537

NDC AUI/IVA

S

 

10

528

S

S

S

538

NCP IVA/IVA

S

 

10

GRUPO 2 - Operaciones de entrada

REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADA









Código de la entrada o salida

Tipo de TES

Genera Factura de Crédito

Actualiza Stock

Código fiscal de la operación

Texto estándar

¿Genera libro?

TES de devolución

Porcentaje IVA

(compras y devolución - facturas de débito y crédito)









001

E

S

S

111

Compra IVA

S

509

0

002

E

S

S

112

Compra IVA 1.6%

S

510

1.6

003

E

S

S

113

Compra IVA 5%

S

511

5

004

E

S

S

114

Compra IVA 10%

S

512

10

005

E

S

S

115

Compra IVA 11%

S

513

11

006

E

S

S

116

Compra IVA 20%

S

514

20

007

E

S

S

117

Compra IVA 25%

S

515

25

008

E

S

S

118

Compra IVA 35%

S

516

35

009

E

S

S

119

NCC IVA

S


0

010

E

S

S

120

NCC IVA 1.6%

S


1.6

011

E

S

S

121

NCC IVA 5%

S


5

012

E

S

S

122

NCC IVA 10%

S


10

013

E

S

S

123

NCC IVA 11%

S


11

014

E

S

S

124

NCC IVA 20%

S


20

015

E

S

S

125

NCC IVA 25%

S


25

016

E

S

S

126

NCC IVA
35%

S


35

017

E

S

S

127

Compra AUI/IVA

S

528

10

018

E

S

S

128

NDP AUI/IVA

S

 

10

019

E

S

S

129

NDP IVA

S

 

1.6

020

E

S

S

130

NDP IVA 1.6%

 

 

 

021

E

S

S

131

NDP IVA 5%

S

 

5

022

E

S

S

132

NDP IVA 10%

S

 

10

023

E

S

S

133

NDP IVA 11%

S

 

11

024

E

S

S

134

NDP IVA 20%

S

 

20

025

E

S

S

135

NDP IVA 25%

S

 

25

026

E

S

S

136

NDP IVA 35%

S

 

35

027

E

S

S

137

NDP AUI/IVA

S

 

10

028

E

S

S

138

NCC AUI/IVA

S

 

10


Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables

  1. Registre todos los vínculos entre el TES e impuestos variables.
  2. Haga clic en Actualización de TES.
  3. En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos Variables.
  4. Informe los campos, según las siguientes instrucciones:


REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS







Código TES

Secuencia Cálculo

Cód. Impuesto por calcular

Suma en la factura de crédito

Suma en el total de la factura

Suma en el costo

Qué impuesto incide en el cálculo

(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)







501

01

IVA

1

1

1

No informar

502

01

IVA

1

1

1

No informar

503

01

IVA

1

1

1

No informar

504

01

IVA

1

1

1

No informar

505

01

IVA

1

1

1

No informar

506

01

IVA

1

1

1

No informar

507

01

IVA

1

1

1

No informar

508

01

IVA

1

1

1

No informar

509

01

IVA

1

1

1

No informar

510

01

IVA

1

1

1

No informar

511

01

IVA

1

1

1

No informar

512

01

IVA

1

1

1

No informar

513

01

IVA

1

1

1

No informar

514

01

IVA

1

1

1

No informar

515

01

IVA

1

1

1

No informar

516

01

IVA

1

1

1

No informar

517

01

AUI

3

3

3

No informar

517

02

IVA

1

1

1

No informar

518

01

AUI

3

3

3

No informar

518

02

IVA

1

1

1

No informar

519

01

AUI

3

3

3

No informar

519

02

IVA

1

1

1

No informar

520

01

AUI

3

3

3

No informar

520

02

IVA

1

1

1

No informar

521

01

AUI

3

3

3

No informar

521

02

IVA

1

1

1

No informar

522

01

AUI

3

3

3

No informar

522

02

IVA

1

1

1

No informar

523

01

AUI

3

3

3

No informar

523

02

IVA

1

1

1

No informar

524

01

AUI

3

3

3

No informar

524

02

IVA

1

1

1

No informar

525

01

AUI

3

3

3

No informar

525

02

IVA

1

1

1

No informar

526

01

AUI

3

3

3

No informar

526

02

IVA

1

1

1

No informar

527

01

AUI

3

3

3

No informar

527

02

IVA

1

1

1

No informar

528

01

AUI

3

3

3

No informar

528

02

IVA

1

1

1

No informar

REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS







Código TES

Secuencia Cálculo

Cód. Impuesto por calcular

Suma en la factura de crédito

Suma en el total de la factura

Suma en el costo

Qué impuesto incide en el cálculo

(compras y devolución - facturas de débito y crédito)







001

01

IVA

1

1

1

No informar

002

01

IVA

1

1

1

No informar

003

01

IVA

1

1

1

No informar

004

01

IVA

1

1

1

No informar

005

01

IVA

1

1

1

No informar

006

01

IVA

1

1

1

No informar

007

01

IVA

1

1

1

No informar

008

01

IVA

1

1

1

No informar

009

01

IVA

1

1

1

No informar

010

01

IVA

1

1

1

No informar

011

01

IVA

1

1

1

No informar

012

01

IVA

1

1

1

No informar

013

01

IVA

1

1

1

No informar

014

01

IVA

1

1

1

No informar

015

01

IVA

1

1

1

No informar

016

01

IVA

1

1

1

No informar

017

01

AUI

3

3

3

No informar

017

02

IVA

1

1

1

No informar

018

01

AUI

3

3

3

No informar

018

02

IVA

1

1

1

No informar

019

01

AUI

3

3

3

No informar

019

02

IVA

1

1

1

No informar

020

01

AUI

3

3

3

No informar

020

02

IVA

1

1

1

No informar

021

01

AUI

3

3

3

No informar

021

02

IVA

1

1

1

No informar

022

01

AUI

3

3

3

No informar

022

02

IVA

1

1

1

No informar

023

01

AUI

3

3

3

No informar

023

02

IVA

1

1

1

No informar

024

01

AUI

3

3

3

No informar

024

02

IVA

1

1

1

No informar

025

01

AUI

3

3

3

No informar

025

02

IVA

1

1

1

No informar

026

01

AUI

3

3

3

No informar

026

02

IVA

1

1

1

No informar

027

01

AUI

3

3

3

No informar

027

02

IVA

1

1

1

No informar

028

01

AUI

3

3

3

No informar

028

02

IVA

1

1

1

No informar

Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos:

03. CONTENIDOS RELACIONADOS