Registro previo del TES para calcular la retención del IVA
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
Al acceder el registro Tipos de Entrada y Salida, haga clic en Incluir.
Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS | ||||||||
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||||
529 | S | S | S | 5101 | Vt Ret IVA Reg Común | S | 030 | 0 |
530 | S | S | S | 5102 | NCP Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
531 | S | S | S | 5103 | NDC Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
532 | S | S | S | 5104 | Vt Ret IVA Reg Simpl | S | 033 | 0 |
533 | S | S | S | 5105 | NCP Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
534 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
GRUPO 2 - Operaciones de entradas
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||||
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||||
029 | E | S | S | 1101 | Comp Ret IVA Reg Común | S | 030 | 0 |
030 | E | S | S | 1102 | NCC Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
031 | E | S | S | 1103 | NDP Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
032 | E | S | S | 1104 | Comp Ret IVA Reg Simpl | S | 033 | 0 |
033 | E | S | S | 1105 | NCC Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
034 | E | S | S | 1106 | NDP Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS | ||||||
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
529 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
529 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
530 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
530 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
531 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
531 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
532 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
532 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
533 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
533 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
534 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
534 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(compras y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
029 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
029 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
030 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
030 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
031 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
031 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
032 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
032 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
033 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
033 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
034 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
034 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos: