ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Registro previo de TES para calcular el ICA
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:

1. Al acceder al registro Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

02. PROCEDIMIENTOS

• GRUPO 1 - Operaciones de salida

  REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS
  Código de la entrada o salida	Tipo de TES	Genera Factura de Crédito	Actualiza Stock	Código fiscal de la operación	Texto estándar	¿Genera libro?	TES de devolución	Porcentaje IVA
  (Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)
  538	S	S	S	5501	Vt Ret ICA Reg Común	S	039	0
  539	S	S	S	5502	NCP Ret ICA	S		0
  540	S	S	S	5503	NDC Ret ICA	S		0

• GRUPO 2 - Operaciones de entrada

  REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS
  Código de la entrada o salida	Tipo de TES	Genera Factura de Crédito	Actualiza Stock	Código fiscal de la operación	Texto estándar	¿Genera libro?	TES de devolución	Porcentaje IVA
  (Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)
  038	E	S	S	1501	Comp Ret ICA	S	539	0
  039	E	S	S	1503	NCC Ret ICA	S		0
  040	E	S	S	1504	NDP Ret ICA	S		0

  Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables

1. Registre todos los vínculos entre el TES e impuestos variables.
2. Haga clic en Actualización de TES.
3. En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos Variables.

4. Informe los campos, según las siguientes instrucciones:

   REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS
   Código TES	Secuencia Cálculo	Cód. Impuesto por calcular	Suma en la factura de crédito	Suma en el total de la factura	Suma en el costo	Qué impuesto incide en el cálculo
   (Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)
   538	01	RCO	2	3	3	No informar
   539	01	RCO	2	3	3	No informar
   540	01	RCO	2	3	3	No informar

   REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS
   Código TES	Secuencia Cálculo	Cód. Impuesto por calcular	Suma en la factura de crédito	Suma en el total de la factura	Suma en el costo	Qué impuesto incide en el cálculo
   (compras y devolución - facturas de débito y crédito)
   038	01	RCO	2	3	3	No informar
   039	01	RCO	2	3	3	No informar
   040	01	RCO	2	3	3	No informar

   Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos:

• Suma en la factura de crédito: el valor de retención de ICA se debe restar de la cuota.
• Suma en el total de la factura: el valor calculado de retención de ICA no se debe sumar al total del documento.
• Suma en el costo: como el valor del impuesto no se suma al total de la factura, este no debe componer su costo.
• Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo.