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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Para efectuar el cálculo de este impuesto se deben observar las siguientes condiciones:

El cliente TOTVS debe ser agente de retención de IVA (Parámetro MV_AGENTE, posición 2 = S).
El campo Ag. Ret. de IVA en el archivo de proveedores debe tener el contenido igual a N (No).
El concepto de retención de IVA de todos los productos y/o del proveedor, debe estar registrado en la tabla de configuración adicional de impuestos de donde se obtiene la siguiente información (la clave de búsqueda en la tabla de configuración adicional de impuestos es IVR+Concepto) :

Mínimo: Definido en el campo FF_IMPORTE.
Alícuota: Definido en el campo FF_ALIQ.

La base de cálculo debe ser menor que el mínimo definido para el concepto.

02. VALORES

Base: Valor de la mercadería (proporcional al valor que se está bajando).
Alícuota: Está determinada por la alícuota definida en la tabla de configuración de impuestos para cada concepto.
Valor: Calculado según la base y alícuota.

Algunos proveedores cuentan con una exención parcial de retención de IVA. El porcentaje de retención se debe informar en el campo Porc. Ret. IVA. El estándar es del 100%.

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