El pedido de compra es un contrato formal entre la empresa y el proveedor, debiendo representar fielmente las condiciones y características de la compra efectuada. Es el acuerdo que determina las condiciones en las que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, calidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega, tributación, entre otros.
Esta rutina permite que el Pedido de Compra se genere manualmente, relacionado a una solicitud de compras previamente registrada, o automáticamente por medio del análisis de la mejor cotización. Pero, no es obligatoria la existencia de una solicitud para incluir el pedido de compra. Dependerá de la parametrización inicial.
Procedimiento
Para realizar la inclusión de un pedido de compra:
Pulse la tecla \[{*}F12{*}\], para configurar los parámetros involucrados en la rutina. |
Se abre la ventana Pedido de compra - Incluir, dividida en áreas:
5. Sin embargo, observe el campo:
6. En el área Ítems complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
7. Verifique los datos mostrados en el área Pie de página.
8. Verifique los datos del pedido de compra y confirme la inclusión.
9. En el área Encabezado complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
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