Transfiere superior
Se utiliza para transferir el control de pertinencia/liberación del pedido de compras para el superior inmediato del usuario aprobador, identificado en el archivo de aprobadores. Esto evita el desplazamiento del superior hasta la estación de trabajo del aprobador, para efectuar la liberación, digitando su contraseña, cuando el saldo del aprobador exceda el límite del período.
Al seleccionar esta opción, el sistema muestra los datos del superior y solicita la confirmación para concreción de la transferencia. Después de la confirmación, tras eliminar el registro de bloqueo del aprobador, se elimina e incluye un nuevo registro para el superior.

Sugerencia:
Es necesario que el superior y el aprobador formen parte del mismo grupo de aprobadores, en caso contrario, su aprobación tendrá efecto de visto bueno.

Procedimientos
Para efectuar la transferencia del superior:

  1. En Mantenimiento Liberación de Documentos, ubíquese en el registro deseado y haga clic en Transfiere Superior.

Aparece la ventana Transfiere Superior, mostrando los datos del documento y los límites de aprobación del superior, tales como: el número del documento, fecha de emisión, proveedor, aprobador (superior), fecha de referencia (fecha base), límite mínimo, límite máximo, límite total, tipo de límite (diario, semanal, quincenal, mensual, etc.), saldo en la fecha, total del documento, saldo disponible después de la liberación del documento, campo para observaciones, etc.
En esta ventana están disponibles las opciones:

2. Haga clic en Transferir para confirmar la transferencia.