Esta rutina permite emitir un remito ( * ) de devolución para recibir mercadería del cliente en concepto de devolución, o digitar un remito de devolución emitido por el cliente (con formulario no propio).
Cada país utiliza una nomenclatura para identificar este documento:

Procedimientos

Para incluir un remito de devolución:

1. Acceda a la opción Remito de devolución y, enseguida, se abre la ventana Parámetros.En la entrada de la rutina se presentará la configuración contable y la configuración del vínculo con el proveedor.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo y confirme.Aparecerá una pantalla con los remitos de devolución ya emitidos.
3. Seleccione la opción Incluir.Se abrirá la pantalla de inclusión. En la parte superior de esta pantalla, se encuentran los campos que compondrán el encabezado del remito de devolución. En el medio de la pantalla, están los ítems del remito y en la parte inferior, las Carpetas del pie de página
4. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Observe, sin embargo, la opción , que permite incluir el remito de devolución a partir del documento original, agilizando el proceso de inclusión.
6. Al informar el ítem del remito de devolución, aun se puede efectuar:

   • Consulta Producto - \[F4\]

7. Verifique los datos y confirme.

Vea también

• Tipos de documentos