Observaciones sobre los tratamientos influenciados por parámetros:

• Si la empresa utiliza formulario propio para incluir los documentos de entrada, su numeración debe ser controlada por medio del parámetro MV_TPNRNFS.
• El documento de entrada no se debe borrar si estuviera vinculado a movimientos pendientes.
• Consulte el parámetro MV_DUPBRUT, que indica si la factura de crédito se debe mostrar con el valor bruto o neto, en la carpeta financiero de las facturas de entrada que tengan retención de PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR/ISS/SEST/FETHAB.
• Modificación del precio unitario del producto en la entrada.

Para configurar si el precio unitario del producto se podrá modificar o no, en el registro de entrada de la factura o en la inclusión de la autorización de entrega, aun cuando los valores ya estén informados en el Pedido de compras, en la Autorización de entrega o en el contrato de asociación, verifique la configuración del parámetro MV_ALTPRCC.

• Inclusión de una factura que tenga ICMS complementaria, para que se considere el valor del ICMS en el total del bien (Activo fijo), cuando el TES está configurado para generar el activo.

Para que el sistema considere el valor del ICMS en el total del bien, se debe configurar el parámetro MV_VLRATF. Este parámetro define la fórmula del valor del bien que se inmovilizará.

• Vínculo del pedido de compras con el documento de entrada:

Para validar si será obligatoria, en la entrada del documento fiscal, la información del respectivo pedido de compra, se debe habilitar el parámetroMV_PCNFE.
En conjunto con el uso del parámetro MV_PCNFE, se puede configurar el parámetro MV_TESPCNF, que se utiliza para tratar las situaciones de excepciones, porque permite determinar los tipos de entrada y salida (TES), relacionados al documento de entrada, que no necesitan del vínculo con el pedido de compras. 
El parámetro MV_TESPCNF se puede configurar con:

• Contenido vacío - En este caso, el sistema no permite confirmar la digitación de un ítem de la factura sin que exista el vínculo con el pedido de compras.
• Tipos de entrada y salida (TES) que no exigen el vínculo de pedidos de compras con los documentos de entrada (excepción) - En este caso, el sistema respeta la condición de no exigir vínculo de los ítems de la factura para todos los TES informados en este parámetro.
• Para agregar el valor de flete, seguro y gastos a las facturas fiscales de entrada, devolución y de retorno de mercaderías, habilite el parámetro MV_NFEAFSD.

• Para acceder directamente al WebService en la impresión del DANFE, sin verificar los Libros Fiscales (SF3), verifique o configure el parámetro MV_IMPDIR.

  Importante: Este documento se cargará cuando ocurra la devolución de documentos de salida en ítems que tuvieron incremento en el precio unitario, en función de una condición de pago con incremento financiero. Así, la columna Val.Increm. aparece con el valor de dicho incremento.

• Para verificar si la clave eFact digitada en la factura de entrada coincide con el número y serie de la factura informada, se debe habilitar el parámetro MV_VCHVNFE  .
• El parámetro MV_DESCTOL indica si el descuento del ítem se debe considerar en el cálculo de la tolerancia de recepción. Su valor estándar es .F., pero, si estuviera configurado con la opción .T. el documento de entrada se bloqueará solamente si el valor del ítem, menos su descuento, sobrepase el porcentaje establecido en el registro de tolerancia de recepción.
• El parámetro MV_HORARMT atiende a la grabación de los campos F1_HORA y F2_HORA en la inclusión de un Documento de Entrada o unDocumento de salida en situaciones que consideran sucursales asignadas en otro Estado/Provin/Región. Presenta las siguientes opciones para cumplimentación:

1 - se grabará el horario del lugar en que la factura se está incluyendo.
2 - se registrará el horario del servidor.
3 - se grabará el horario de la sucursal utilizada para generar el documento, de acuerdo con el Estado Fiscal/ Entrega registrado en el SIGAMAT.

• Al generar un Documento de entrada, se verifica si el parámetro MV_ITVLDPR está habilitado y si existe integración TOP vs. Protheus, así, cuando el tipo del producto sea MO (Producto servicio), el valor se atribuirá en el RM.
• El parámetro MV_NFLIMAL habilita la utilización del límite automático configurado en el grupo de aprobación en la tolerancia de recepción, tanto para la aprobación de la Factura previa de entrada como para la aprobación del Documento de Entrada.
• El parámetro MV_DATAPD3 que define un número de días retroactivos en la búsqueda de facturas con poder de/en terceros, así como, este también se utiliza para generar una interfaz gráfica para digitar el intervalo de fecha de búsqueda de las facturas de poder de terceros. De esta manera, queda indisponible la opción para buscar cualquier intervalo de fechas para devolución de la factura, optimizando el desempeño de la rutina.

La fecha inicial para búsqueda cargada en la pantalla se define como la fecha base del sistema menos el número de días definido en el parámetro MV_DATAPD3 . Ejemplo: si la fecha base del sistema es 30/03/2015 y MV_DATAPD3 = 15, la fecha inicial que aparece en la interfaz de búsqueda será el 15/03/2015.

• El parámetro MV_LIMREC considera una opción para que los valores de las facturas de crédito no se recalculen automáticamente cuando la diferencia entre el total del documento y el total de las facturas de crédito sobrepasan el límite estipulado en el parámetro MV_LIMPAG, de esta manera, se puede hacer una adecuación manualmente.
• Los parámetros MV_HVERAOI y MV_HVERAOF se utilizan en conjunto con la opción 3 del parámetro MV_HORARMT para la cumplimentación de los campos Hora y Fch. Digitación de las rutinas de Documento de Entrada y Documento de salida. De esta manera, estos definen la fecha inicial y final del horario de verano para calcular el huso horario.
• El parámetro MV_ESPOBG que determina si el campo Clase del documento debe ser obligatorio en la inclusión o clasificación del Documento de entrada.