Para operaciones de entrada que generen ICMS complementario, basta utilizar el TES configurado para generar anticipo de ICMS e informar el campo Anticip. ICMS con la opción Sí.

  1. Acceda a la rutina de Documento de Entrada, y pulse la tecla F12.
  2. Informe las preguntas Genera Título ICMS Anticipo y Formulario Pago ICMS Anticipo con la opción SÍ.
  3. Utilice un TES configurado para generar anticipo de ICMS Parcial con el campo: Anticip.ICMS igual a SÍ.
  4. Utilice un producto configurado con MVA (margen de valor agregado), informando el campo Solid.Entr y un TES configurado con Agrega Solidario = No, para generar anticipo de ICMS Total.

El sistema utiliza la siguiente fórmula para llegar al valor de ST.
1000 + Porcentaje que define la ganancia = A (base ICMS retenido)
A * Alíc. Interna = X
1000 * Alíc. Destino = Y
X – Y = Valor del ICM Retenido (anticipo total).
      Al confirmar la grabación de la Fact Electrónica se abrirá una ventana para generar el formulario Complemento de ICMS nacional de pago. Se generará un título de prefijo ICM en el financiero, el título por pagar y el formulario de pago, que estarán vinculados al documento de entrada que las originó.

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