En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan notas de débito o crédito, dependiendo del caso. Estas facturas de débito o crédito se utilizarán en el cálculo del impuesto por pagar.
Por medio de esta rutina se pueden generar:
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando el IVA o IVC.
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando IVA o IVC con alícuota definida en el producto.
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando el IVA exento.
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando IVA alícuota cero.
Para todas estas, verifique el cálculo de retención del impuesto en los siguientes ítems:
Control de modalidades - Campo prorrateo del impuesto retenido
Facturación - Retención de IVA
Pedido de ventas - Retención de IVA
Pedido de compras - Retención de IVA
Registro de TES - Retención de IVA
Impuestos variables - Retención de IVA
Impuesto de valor agregado (IVA)/(IVC)
Conozca las reglas del cálculo:
Base de cálculo: Valor de las mercaderías o servicios - Descuentos.
Tasa: Alícuota informada en el Archivo de Productos o en el Archivo de Impuestos Variables.
IVA/IVC: Base de cálculo vs. Tasa.
IVA resaltado (IVA) - En este caso, se utiliza la fórmula:
Valor de la mercadería/(1+(alícuota/100))
IVA Incluido (IVC) - En este caso, para mercadería que vale 1000 (base de cálculo), el valor del impuesto fijado es 120 (alícuota 12%).
Fletes, gastos y seguro en la factura se registrarán como ítems/servicios en un documento separado. En este nuevo documento se calculará el IVA o IVC normalmente, siguiendo las reglas de cálculo. |
1. Registre el producto en el Archivo de Productos.
Si desea realizar el cálculo, por medio de la alícuota definida en el producto, es necesario que el campo Porcen. IVA, del Archivo de Productos, esté informado y contenga la alícuota correspondiente. |
2. Registre al cliente en el Archivo de Clientes.
3. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema (verifique los códigos del IVA y IVC).
Para que el IVA o IVC se calculen como exentos, es necesario que el campo Cálc. IVA, en el archivo de TES, esté informado con la opción 3. |
4. Informe la cantidad y el valor unitario. Enseguida, genere el título por pagar.
5. Libere y facture el pedido. El IVA o IVC se deben calcular y sumar al total del documento.
6. En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan notas de Notas de débito o crédito dependiendo del caso. Estas notas de débito o crédito se utilizarán en el cálculo del impuesto por pagar.
Vea el tópico Notas de débito o crédito - IVA
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