Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

Crear una opción que permita cargar las Facturas de entrada a partir de la Pre-factura.

Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.


Procedimiento

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
  3. Dar clic en Subir XML.
  4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
  5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
  6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

Tablas utilizadas


Véase también