Carpeta Facturación
Permite consultar la posición del proveedor con relación a las facturas generadas por el módulo Compras, con los números de las respectivas facturas de crédito que se generaron en el Cuentas por Pagar.
Carpeta Informaciones generales
Esta carpeta presenta las informaciones generales de la empresa de acuerdo con los movimientos de los pedidos de compra y cuentas por pagar.
Saldo actual | El saldo actual representa el valor de la deuda actual con el proveedor. |
Mayor compra | Relaciona la mayor compra realizada con el proveedor. |
Mayor saldo en US$ | Relaciona la mayor deuda, en dólares, ya realizada con el proveedor. |
Primera y última compra | Estos datos se actualizan a partir de los movimientos generados en el Módulo de Compras, siempre y cuando el campo Actualiza Precio de Compra del Archivo de TES (Tipo de entrada y salida) esté informado con Sí. |
Mayor atraso | Relaciona el número de días en que hubo atraso para el pago de títulos del proveedor. |
Carpeta Pedidos de compras
Esta carpeta vincula los pedidos de compra emitidos para el proveedor.
Carpeta Productos
Esta carpeta vincula los productos atendidos por el proveedor, a partir de la emisión de la factura de entrada en el Módulo de Compras.
Carpeta Títulos pendientes
Esta carpeta permite consultar los títulos pendientes del proveedor que aun estén sin baja, o los valores residuales, en el caso de las bajas parciales, además de considerar los títulos de crédito pasibles de compensación.
Carpeta Títulos pagados
Esta carpeta vincula los títulos que se pagaron al proveedor, luego, esta solapa no vinculará los títulos de crédito involucrados en el proceso de compensación. Consideramos como títulos de créditos los tipos de títulos PA (Pago anticipado), RA (Recepción anticipada) y los tipos contenidos en los parámetros MV_CRNEG y MV_CPNEG.
Si es necesario modificar la devolución de la query que vincula los títulos pagados, tenemos el punto de entrada F030FILT según el siguiente enlace:
Punto de entrada - F030FILT - Filtro para consultar la posición de proveedores
Carpeta Cartera de cheques
En esta carpeta, están vinculados los cheques en cartera con relación al proveedor consultado.
Carpeta Devolución
Permite consultar el número, emisión y valor de la factura de devolución del proveedor en referencia.
Carpeta Entrega
Permite consultar la factura, emisión, pedido, emisión, producto, descripción, Fch.Prevista, Fch.Realizada, diferencia de días del proveedor en referencia.