CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite emitir o relatório com as informações da conciliação da conta viagem.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Emitir o Relatório

  1.  Na tela Conciliação Conta Viagem, clique em Informar.

  2.  Selecione o tipo da carga.

  3.  Informe os demais parâmetros necessários para este processo.

  4.  Clique em OK.
  5.  Clique em Processar, para iniciar a impressão do relatório. 

03. TELA CONCILIAÇÃO CONTA VIAGEM

Outras Ações / Ações Relacionadas

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Tipo carga

Tipo da carga para a geração do relatório:

  • Carga granel
  • Carga total
Viagem inícioCódigo inicial da viagem.
Viagem fimCódigo final da viagem.
PeríodoData inicial e final para estabelecer o período para a seleção das informações do relatório.
Todos serviços?Quando assinalado, indica que os serviços serão considerados na emissão do relatório.
Selecionar AEN?Quando assinalado, indica que AEN será considerado na emissão do relatório.



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