CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite emitir o relatório de faturamento por item de serviço.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Emitir o Relatório

  1.  Na tela Faturamento por Item de Serviço, clique em Informar.

  2.  Informe o número do CNPJ do cliente.

  3.  Informe os demais parâmetros necessários para este processo.

  4.  Clique em OK.
  5.  Clique em Processar, para iniciar a geração do relatório.

03. TELA FATURAMENTO POR ITEM DE SERVIÇO

Outras Ações / Ações Relacionadas

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
CNPJNúmero do CNPJ do cliente que será utilizado para a seleção das informações.
Classificação item

Indica a classificação do item que será utilizada para a seleção das informações:

  • A - Adiantamento
  • D - Despesa
  • R - Receita
  • I - Impostos
  • T - Todos os itens
PeríodoDatas do faturamento inicial e final que estabelecerão o período que será utilizado na seleção das informações.
Emitir ALs cancelados?Quando assinalado, indica que na emissão do relatório serão considerados os ALs cancelados.
Emitir AEN?Quando assinalado, indica que na emissão do relatório serão considerados os AENs.



<!-- esconder o menu --> 


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