01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales |
| | LOCXNF2 | Funciones genéricas para Notas Fiscales. |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 11606422 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12634 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Al incluir una Factura de Entrada (NF) informando una Serie 2 que con coinciden los primeros caracteres con la Serie 2 de una Factura de Entrada (NF) , debido a que el campo Serie (F1_SERIE) es truncado a los primeros 3 caracteres.
- Al ingresar a la rutina de Notas de Debito de Proveedor (MATA466N), se visualizan registros de Facturas de Salida (NF) y Notas de Crédito de Cliente (NCC).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2) se realiza ajuste en la función que Actualiza el campo F1_SERIE o F2_SERIE cuando se informa e campo F1_SERIE2 o F2_SERIE2 (LxExibeSer), para que si el tamaño del a Serie2 (F1_SERIE1/F2_SERIE2) no es menor a 4 se ejecute la siguiente regla:
En el campo Serie (F1_SERIE/F2_SERIE) se genere con los 2 primeros caracteres y el último caracteres de la Series 2 (F1_SERIE2/F2_SERIE2) concatenados.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (Archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12634.
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
- Indicar el Proveedor configurado previamente.
- Indicar el Núm. de Doc.
- Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), por ejemplo F001.
- Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F01 a 3 caracteres.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
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- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
- Indicar el Proveedor configurado previamente.
- Indicar el Núm. de Doc.
- Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), con un valor donde coincidan los primeros caracteres de la Serie 2 de la Factura de Entrada incluida previamente, por ejemplo F004.
- Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F04 a 3 caracteres.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Validar el correcto guardado del documento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
