01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFIS- LIBROS FISCALES

Función:
Rutina:Nombre Técnico:
fRetSUSS.PRWFunción para la Normativa SUSS
SUSS.iniNormativa SUSS
Ticket:11776353
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11588


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar el cambio del campo 8 - Fecha de retención (tomar el valor del campo EK_EMISSAO) con el fin de que los campos 8 y 10 muestren la misma fecha cuando se efectúa el proceso de reversión de una OP con retención de SUSS.

03. SOLUCIÓN

Se agregó una validación para que la rutina tome el campo EK_EMISSAO cuando se trate de una retención revertida.


  1. Parámetros
    1.  MV_AGENTE = SSSSSSSS.
    2.  MV_GRETIVA=S.
    3.  MV_DELRET=E.
  2. A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Libros Fiscales– SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) tener configurado el impuesto IVA.
  3. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) tener configurado la tabla de SUSS para la concepto 2.
  4. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida" en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) incluir una TES de entrada que calcule IVA.
  5. A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), tener creado un producto.
  6. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener creado un proveedor configurado para el concepto de SUSS 2 (A2_CONDSUS=2).
  7. A través de la rutina “Factura de entrada” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir tres facturas para cada sucursal. Verifique que la zona geográfica y condición de obra concuerde con el concepto 2 de SUSS registrada en la rutina config, adic. imp.
  8. En la rutina "Orden de Pago Mod II" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proc.Mod.II) realice el pago automático de las facturas creadas en el paso anterior, asegúrese de que la O.P. calcule la retención SUSS.
  9. Modifique la fecha del sistema y realice la anulación de las O.P. 


  1. Ingresar a rutina "Archivos por Verificar" ubicado en el modulo SIGAFIS / Miscelánea / Archivos Magnéticos.
  2. Dar clic al botón parámetros e informar campos solicitados.
    1. Fecha Inicial:
    2. Fecha Fin: 
    3. Instrucción Normativa: SUSS.ini
    4. Archivo Destino:
    5. Directorio: 
    6. Selecciona Sucursales: No
    7. Agrupa Obligación: No
  3. De clic en OK. Ingrese los parámetros solicitados.
    1. Proveedor?: 
    2. Orden de Pago?: 
    3. Cliente (Percepción)?:
    4. Numero documento (Percepción):
    5. Especie (Percepción)?: NF
    6. Impuestos?: SUSS
  4. Dar clic en Finalizar y esperar a que finalice el proceso.
  5. Imprimir el informe de SUSS
  6. Visualizar el TXT generado en el directorio que  se indico en los parámetros y validar que el campo 8 se muestre correctamente de acuerdo a la fecha de emisión de la Orden de Pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS


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