01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
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| Função: | LF0215 - Geração do Arquivo Magnético SPED Contribuições
OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
LF0202 - Extrator das Informações EMS
LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-13784
DMANFISDTS-13785
DMANFISDTS-13787
DMANFISDTS-13788 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
É necessário gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS no SPED Contribuições, conforme a orientação da Seção 12 – Operacionalização dos ajustes de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, do Guia Prático do EFD Contribuições - Versão1.35.
03. SOLUÇÃO
Alterado a rotina do Fiscal, para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS no SPED Contribuições.
- OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
Alterado o OF0305 para incluir o campo Valor exclusão ICMS base PIS/COFINS na aba Valores 2, onde será possível consultar, incluir e modificar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS.
- OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
Alterado o OF0311 para incluir o campo Valor exclusão ICMS base PIS/COFINS na aba Item, botão Detalhar, aba Valores 2, onde será possível consultar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS.
- LF0202 - Extrator das Informações EMS
Alterado o LF0202 para gravar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS no campo val-exc-icms-bc-pis-cofins da tabela dwf-docto-item.
- LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
O valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS é exibido no LF0203 campo Valor Desconto Comercial.
- LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Alterado o LF0215 para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS no campo 04 VL_DESC do registro C175. O valor exibido no campo 04 - VL_DESC será formado pelo desconto incondicional e o valor do ICMS que foi excluído da base de cálculo de PIS/COFINS.
1. Use quando for necessário descrever um passo a passo. |
2. Use quando for necessário descrever um passo a passo. |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Outras ações/ações relacionadas
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Coloque links com páginas de assuntos relacionados.
