1.- Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo rpo) 2.- Aplicar el parche con la solución de la issue DMINA-12708. 3. -Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con la siguiente configuración: 
4.- Informar en el parámetro MV_BONUSTS el Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado previamente. 5.- Configurar un Producto. 6.- Incluir en una Lista de Precios el Producto configurado previamente: 
7.- Configurar una Regla de Bonificación para el Producto: 
8.- Desde la rutina de Pedidos de Venta (MATA410), incluir un Pedido de Venta, informando los siguientes datos: Para el encabezado: - Cliente (C5_CLIENTE)
- Tienda (C5_LOJACLI)
- Tabla (C5_TABELA) con el código de la Lista de Precios configurada previamente.
- Transp. (C5_TRANSP)
- Peso neto (C5_PESOL)
- Peso Bruto (C5_PBRUTO)
- Doc. Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión.
- Fec. Ini. Tras (C5_FECDSE)
- Motivo Tras (C5_MODTRAD)
- Tipo NF (C5_TIPONF)
- Vehíc. Trans (C5_VEICULO)
Para ítems: - Informar el producto configurado previamente, indicando la cantidad que se definió en la regla de bonificación.
9.- Desde la rutina Generac. de Remitos (MATA462AN) generar una Remisión a partir del Pedido de Venta creado previamente. 10.- Desde la rutina de Generación de Notas (MATA486) crear una Factura de Salida (NF) a partir de la Remisión generada previamente.
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