01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema:

• Ao gerar o ajuste personalizado na rotina 1097 opção C197  é realizado 3 cenários com CFOPs diferentes .
  002 CFOP 5405
  003 CFOP 6102
  004 CFOP 5949

Ao gerar o C195 para uma nota que só tem o CFOP 5403, é gerado 3 C195 ( gera 002, 003 e 004) 
Cliente questiona que deveria gerar somente o 002 para o C195 já que só entra o CFOP 5405

• Ao realizar o ajuste personalizado  C197 e a nota fiscal tem frete. O C197 deduz o valor do frete ao valor do ICMS .

  XML =  ICMS 86,90
  C190 =  ICMS 86,90
  C197 =  ICMS 83,43
  Obs: O ajuste de ICMS deve levar o valor de ICMS apresentado em nota fiscal

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1097:

• 30.1.27.2
• 30.3.8.2

1.0 - Atualizar e acessar a rotina 1097
1.1 - Definir a filial e o período de data específico.
1.2 - Acessar a opção "Ajuste Doc.Fiscais" e clicado no botão "Personalizar Ajustes"
1.3 - Realizar os ajustes necessários e observar a geração do arquivo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?

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