Em atendimento ao projeto de eliminação da GIA SP, disponibilizado recurso para que as NFS de transferência de saldo ICMS tanto débito como credito gerem automaticamente no registro E113 no SPED ICMS/IPI.
Quando emitida a Nota Fiscal de transferência de saldo de ICMS, ela é escriturada totalmente zerada no módulo Fiscal, e os valores transferidos são gravados na coluna VLRICMSTRANSFCREDITOFISC conforme RC 127476.
Dessa forma, para que os valores sejam demonstrados corretamente no registro E113, deverá ser configurado no cadastro de observação a busca da coluna VLRICMSTRANSFCREDITOFISC por meio da fórmula XXX, para que os valores sejam demonstrados na apuração e posteriormente registro E113 do SPED ICMS/IPI.
Cadastro de Observações Fiscais:
Apuração de ICMS/IPI:
Geração do arquivo SPED ICMS/IPI:
Exemplo de geração no arquivo:
C100 0 1 98 55 00 001 515695 35210456527062001182550010005156951444764298 30042021 30042021 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| E113 | 98 | 55 | 001 | 515695 | 30042021 | 166353 | 125473,86 | 35210456527062001182550010005156951444764298 |
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Validação no SPED ICMS/IPI:
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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