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| Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
| Função: | SPDBLOCOG.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 11757341 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-26880 |
Para o bem incluído de forma manual pela rotina MATA905 (Manutenção do CIAP) , onde operação prevê um bem de ativo imobilizado sem ICMS, este bem em questão pode ter o beneficio fiscal da isenção em seu destino e por este motivo não apresentaria crédito na entrada ou tem como origem um fornecedor do simples nacional que também não apresenta o crédito.
No lançamento do bem ele contém apenas o ICMS ST, portanto o ICMS próprio vem zerado, na geração do EFD ICMS IPI o registro G125 é preenchido com o valor do ICMS ST ( 6 VL_IMOB_ICMS_ ST ) duplicado com o campo 5 VL_IMOB_ICMS_OP
O mesmo ocorre quando tenho operação com ICMS Complementar.
Para a geração correta do G125 nesse cenário deverá não gerar conteúdo no campo 5 - ICMS Próprio e sim gerar somente nos campos relacionados a operação.
No caso de ICMS ST gerar somente no no campo 6VL_IMOB_ICMS_ST e para ICMS Complementar somente no campo 8 VL_IMOB_ICMS_DIF o frete deve ter o mesmo resultado gerar no campo 7 VL_IMOB_ICMS_FR
Foi realizado tratamento paraF9_VALICMP ( Valor do ICMS Próprio) for igual a 0 e for uma inclusão manual, o sistema busca o valor do F9_VALICMS e retira os valores e Frete, ICMS ST e ICMS Complementar para que este fique zerado nessas operações.
Não Há