• Passos a realizar:
  1) Vincular Cobrança x Plano de Pagamento, para a cobrança BNF, na rotina 522, com um plano de pagamento cujo Tipo de Prazo, na rotina 523, seja Bonificado.
  2) Gerar politica de brinde, na rotina 3320, para 1 produto vendido, 1 produto bonificado.
  3) Gerar pedido de venda na rotina 316, para geração da bonificação.
• Resultado Esperado:
  O pedido brinde gerado deve levar como plano de pagamento o que foi vinculado na rotina 522.
• Parametrizações adicionais: 
  Parâmetro 1552-Gerar um novo pedido bonificação (TV5) com os itens de brinde = Sim.

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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