Produto:
Microsiga Protheus®
Ocorrência:
Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento
Ambiente
Versões 11 e 12
PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO
1 - Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.
2 - O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber (FINA740)";
3 - Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída;
4 - O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber (FINA740)";
5 - Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:
Outras Ações > Compensação > Compensar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK
Observações:
MV_CMPDEVV - Indica se serão compensados automaticamente os títulos de NCC na Devolução de Venda (Importante: Nos casos de devolução parcial o sistema sempre gera a NCC para compensação manual - não automática)
MV_NATNCC - Determina qual a natureza sera utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Credito ao Cliente.
MV_NCCRESI - Permite a geração de um título no contas a receber tipo NCC quando elimina resíduo de um pedido de vendas gerado a partir do Siga Loja.
MV_TXMOENC - Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geração do titulo de NCC quando da devolução de vendas.