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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:	Franquias e Redes
Segmento:
Módulo:	Fiscal
Função:	Nota Espelho
País:	Brasil
Ticket:	DVARLIVE-5826
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	11599175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota Fiscal espelho está sendo geradas com o CST de PIS e COFINS incorretos.

Quando faz a entrada da nota de compra as informações de CST de PIS e COFINS estão certos.

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Configuração de pis cofins do produto 10601:

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Ao fazer a nota de devolução pela NF ESPELHO as configurações do PIS e COFINS deveriam ter sido acatadas conforme informado na Saídas e os valores conforme a NF origem.

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03. SOLUÇÃO

Houve alteração nas consultas dos produtos e seus respectivos CST de PIS e COFINS para a geração de nota de devolução a partir de uma nota espelho de compra.

Entrar no TVFR em Fiscal, Cadastros e Categoria Tributária para Operações Fiscais

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Ao apresentar a tela as informações já são carregadas.

Na coluna Chave escolha a informação DEV01 (Devolução) e na coluna Conteúdo Alfanumérico contém a informação de PIS e COF. Para que seja calculado o PIS e COFINS esses dois conteúdos devem estar igual a S.

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Caso não estejam com S então clique no botão Editar e altere as informações e clique no botão Salvar.

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Para configurar o produto com PIS e Cofins entre em Tributação de Pis e Cofins por Produto / NCM

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Consulte os produtos que deseja configurar

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Após escolher o produto clique no botão Editar e escolha as configurações em seguida clique no botão Salvar.

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Entre na tela de Notas Fiscais e Documento Fiscal.

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Preencha as informações da nota de entrada

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Escolha os produtos e veja que contém as mesmas informações de PIS e COFINS que foram feitas na tela de configuração.

Item 1 - 10601

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Item 2 - 10602

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Após preencher todas as informações da nota de entrada clique no botão Gerar Nota Fiscal

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Entre na tela de Notas Fiscais e Documento fiscal baseado em uma nota espelho

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Escolha o Tipo de documento

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Escolha a nota de compra que será utilizada como nota espelho para gerar a nota de devolução.

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Após escolher a nota clique em Gerar documento fiscal unificado e aguarde a geração da nota de devolução.

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Nota de devolução gerada

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Verifique que os itens contém as informações de CST de PIS e COFINS que foram configurados para nota de saida.

Item 1 - 10601

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Item 2 - 10602

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Clique no botão Gerar Nota Fiscal

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A nota foi salva e integrada.

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