Rotina responsável pelo cadastro de parâmetros de clientes para encomendas, que serão usados para o faturamento relacionados à Gestão de Encomendas do módulo GTP.
Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Parâmetros Clientes Encomendas
Clique em incluir.
Selecione o cliente que será utilizado para a configuração.
Selecione o tipo de frete (CIF/FOB).
Selecione o produto que será utilizado para o faturamento.
Selecione a TES (Tipo de Saída) que será utilizado para o faturamento.
Selecione a condição de pagamento que será utilizado para o faturamento.
Digite o percentual de desconto que será utilizado para o faturamento.
Clique em Salvar.
Clique em Alterar.
O produto, tipo de frete, tipo de saída e condição de pagamento poderá ser alterado.
Clique em Salvar.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Excluir | Exclui o registro selecionado. |
| Imprimir Browse | Imprime a lista de registro do browse. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GIL_CODIGO | Código do cliente. |
| GIL_LOJA | Loja do cliente |
| GIL_CONDPG | Condição de pagamento |
| GIL_PERDES | Percentual de desconto |
| GIL_PRODUT | Produto |
| GIL_TES | Cód. Produto, produto que será calculado os valores por km. |
| GIL_TPFRET | Tipo de frete 1 - CIF 2- FOB |
<!-- esconder o menu -->
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