La actividad se informará en el Registro de Proveedores, por medio del campo Cód. Ind. Inter. Uniforme.
En el caso de las facturas de entrada, la alícuota que se considerará será siempre la de la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF). En este caso, será necesario buscar en la Tabla CCN el CIIU informado en el campo Cód. Ind. Intern. Uniforme.
Por medio de tal posicionamiento se identifica el código de agrupamiento (campo Código agrupación) por tarifa de la actividad del CIIU.
Verifique si el TES utilizado no contiene un código de actividad. Si lo contiene, debe marcarse la tabla CCN por el código del TES y el agrupamiento debe verificarse.
Después de la identificación del código de agrupamiento, se deberá posicionar la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF), por medio del índice 5 (CFO de compra), procurando el código del impuesto (ICA) + CFO de la operación (que es el registrado en el TES) + Zona Fiscal y verificar si hay mención al código de agrupamiento de actividad.
Si se encuentra la referencia, se utiliza la alícuota de la tabla SFF. En caso contrario, se utiliza de la tabla Impuestos variables (SFB).
Es importante recordar que la tarifa es por mil. Por lo tanto, al efectuar el cálculo, se divide el porcentaje encontrado por 1.000 (mil), antes de continuar el cálculo.
Ejemplo:
Si el porcentaje para determinada actividad es 11,04 en el cálculo, multiplique la base de cálculo por 0,01104.
Cómo incluir una factura manual de Entrada:
1. En la ventana de mantenimiento de Factura Manual, el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Complételos de acuerdo con la necesidad de la operación y confirme.
2. Después, el Sistema presenta una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vinculación con el Cliente y Proveedor, en el caso de compras.
El Archivo de Clientes y Proveedores considera la clasificación con respecto al tipo de contribuyente en el que se encuadran los destinatarios de la Factura. Por este motivo, verifique su correcta cumplimentación. |
3. Complete los datos y confirme.
El Sistema presenta las facturas ya emitidas.
4. Clique em Incluir.
El Sistema presenta la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla, se encuentran los campos que van a componer el encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.
Al registrar un rango de formularios para las operaciones de Crédito del módulo Compras, es necesario indicar el campo especie del Control de formularios (vea los Principales campos y controles de la rutina citada). |
Vea también
Observação: