01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Ténico
SIRETPER.prwGeneración del archivo SIRETPER.
SIRETPER.INIINI encargado de la generación del archivo SIRETPER.
País:Argentina
Ticket:11998596
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11858


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en la presentación de los registros TXT SIRETPER, al realizar la anulación de una OP cuando el parámetro (MV_DELRET) se encuentra informado con “E”. Ya que al generar el TXT se muestra el registro correspondiente a la anulación de la OP, lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se modifica el archivo SIRETPER.prw para considerar correctamente los registros correspondientes a anulaciones el los mismos que fue generada la OP.


  • Por medio de la rutina (MATA020) “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe registrarse un proveedor para retención de IIBB de Tucumán.
  • Por medio de la rutina (MATA999) "Empresa Vs Zona Fiscal", en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), realizar el registro para cálculo de IBR para Tucumán.
  • Por medio de la rutina (MATA080) "Tipos de Entrada y Salida", en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos).
    • TES entrada para cálculo de IVA.
  • Por medio de la rutina (MATA994) "Conf. Adic. Imp.", realizar el registro para la retención de IIBB para Tucumán.
  • Por medio de la rutina (MATA942) "Estado Vs Ing.bru", realizar el registro para el cálculo de IIBB para Tucumán.
  • Por medio de la rutina (MATA101N) “Factura de Entrada”, en el módulo de Compras (Actualizaciones| Movimientos), registrar facturas en varias fechas para el proveedor configurado.
    • Ejemplo:
      • Factura 1: 01/09/2021
      • Factura 2: 11/09/2021
      • Factura 3: 11/09/2021
      • Factura 4: 05/10/2021
  • Por medio de la rutina (FINA847) “Orden Pago Modelo II”, en el módulo de Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II), registrar ordenes de pago para las facturas generadas.
    • Ejemplo:
      • Op 1: Factura 1 en 01/09/2021
      • Op 2: Factura 2 en 11/09/2021
      • Op 3: Factura 3 en 11/09/2021
      • OP 4: Factura 4 en 05/10/2021
  • Realizar la anulación de Ordenes de pago, en el mismo periodo y periodo diferente.
    • Ejemplo:
      • Op 2: Anulada en 20/09/2021.
      • Op 3: Anulada en 10/10/2021.

Retención anulada en el mismo periodo.

  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/09/2021"
      2. ¿Fecha Final? - "30/09/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SIRETPER"
      4. ¿Archivo Destino? - ""
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.

Verificar la información.

Deberán aparecer los registros correspondientes a la Op 1 y la Op 3.

No deben ser mostrados los registros correspondientes a la Op 2 ni su anulación.


Retención anulada en diferente periodo.

  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/10/2021"
      2. ¿Fecha Final? - "30/10/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SIRETPER"
      4. ¿Archivo Destino? - ""
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.

Deberán aparecer los registros correspondientes a la Op 4 y la anulación correspondiente a la Op 3.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.