Cómo incluir uma fatura manual de Saída:

  1. En la ventana de mantenimiento de Factura Manual, el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Rellénelos conforme la necesidad de la operación y confirme.
  2. En seguida, el Sistema presenta una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vinculación con el Cliente y el Proveedor, en caso de compras.

Observación

El Archivo de Clientes y Proveedores contempla la clasificación respecto al tipo de contribuyente que se enmarca entre los destinatarios de la Factura. Por este motivo, verifique su correcta cumplimentación.

3. Complete los datos y confirme.

El Sistema presenta las facturas ya emitidas.

4. Haga clic en Incluir.

El Sistema presenta la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla, se encuentran los campos que van a componer el encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.

Observación:

El campo Base de cálculo del IPM debe contener el mismo valor de la Base de Cálculo IGV, el campo Alícuota debe completarse con la alícuota del parámetro MV_ALQIMP3 y el campo Valor del impuesto debe traer en su contenido el valor de Base de Cálculo vs. la alícuota referente al IPM.

5. A continuación acompañe los casos de uso del IGV, que pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:


CASO 1: TES 501 - Facturación de salida manual calculando el IGV, sin cálculo de ISC

1. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se factura, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos:

Informe el TES estándar 501.

Informe la cantidad. Ej:1.

Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.

Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.

Informe el seguro. Ej: R$5,00.

Informe los gastos. Ej: R$20,00.

 2. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado, alícuota de 19% (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 44,65), sumando el impuesto al total del documento y de la Factura de Crédito (279,65).  El valor del IPM debe ser generado en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 4,70).

                                  


Importante:

  • Para que el Sistema considere el valor como exento, aun con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 501, pero indicando la opción 2-Exonerado, en el campo Calcula IGV. En este caso, solo informe el valor unitario y la cantidad.

El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin grabar el valor del IPM.

  • Para que el Sistema almacene el valor como no afectado, aun con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 501, pero indicando la opción 3-No Afectado, en el campo Calcula IGV. En este caso, solo informe el valor unitario y la cantidad.

El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin grabar el valor del IPM.

Importante:

  • Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV:

Configure el parámetro MV_AGENTE como N. El cliente debe estar registrado con la opción 3 en el campo Agente. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 511.

  • Para estas condiciones y também para calcular la percepción de IGV:

Configure el parámetro MV_AGENTE como N. El cliente debe estar registrado con la opción 2 en el campo Agente. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. R el asiento, informe el código de TES 507.


CASO 2: TES 503 - Facturación de salida manual calculando el IGV, con cálculo de ISC

1. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos:

Informe el código TES 503.

Informe la cantidad. Ej:1.

Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.

Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.

Informe el seguro. Ej: R$5,00.

Informe los gastos. Ej: R$20,00.

2. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 11,75 -> calculados por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado con la alícuota de 19% (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 46,88), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63).  El valor del IPM debe ser generado en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 4,94).


Importante:

  • Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV::

Configure el parámetro MV_AGENTE como N. El cliente debe estar registrado con la opción 3 en el campo Agente. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 512.

  • Para estas condiciones y también para calcular la percepción de IGV:

Configure el parámetro MV_AGENTE como N. El cliente debe estar registrado con la opción 2 en el campo Agente. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el asiento, informe el código de TES 508.


Estas particularidades también pueden observarse en la Facturación automática.


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