01. DATOS GENERALES

Producto:

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Módulo:MIM - Importación
Función:

Mantenimiento de parámetros de importación (IM0000)

Nacionalización/Generac Doctos Entrada (IM3100)

Preparación para embarque parcial (IM0099)

Consulta inventario en tránsito x ítem (ARG0108)

País:Argentina, Estados Unidos, México, Uruguay, Chile, Paraguay y Colombia
Ticket:No se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :

DMANMI03-7747

DMANMI03-7749

DMANMI03-7888

DMANMI03-7977

DMANMI03-8353

DMANMI03-8354

DMANMI03-8355


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando el cliente necesita desembarcar la factura principal - factura principal - de importación en varias facturas de envío - facturas componentes - porque la mercancía se liberará por partes en la aduana y hay necesidad de actualizar el inventario en cuanto la mercancía llega a la fábrica.

Factura principal:
La factura principal solo se considera para actualizar el Cuentas por pagar, con el valor de las mercancías y gastos. 

Facturas componentes:
La factura componente es responsable por la actualización de la  información pertinente al Inventario y Compras. También actualizará el Cuentas por pagar con el valor de los impuestos.

03. SOLUCIÓN

Descreva a solução. 


Se añadieron los campos Cuenta aplicación factura envío simple y Centro de costo aplicación factura envío simple.

El campo Cuenta aplicación factura envío simple se presentada como estándar para las facturas identificadas como envío simple en el programa Nacionalización/Generación de documentos de entrada (IM3100).
La cuenta seleccionada debe cumplir los siguientes prerrequisitos:

  • Tipo: debe ser igual a Activo, Pasivo, Gasto o Ingreso.
  • La cuenta debe ser de sistema y no generar asientos en el inventario y de requisiciones.

Para la generación de la factura principal y la factura componente, es necesario cumplir los siguiente pasos:

  • Realice el proceso de importación normalmente hasta el programa Mantenimiento de acompañamiento de embarques (IM0055).
  • En el programa Nacionalización/Generac Doctos Entrada (IM3100), debe marcarse el parámetro Factura principal, en la carpeta Envío simple. Debe utilizarse un tipo de operación con tributación exenta, para que no se calculen los impuestos.

En la factura principal, se generarán las duplicatas de mercancía y de los gastos registrados en el programa Mantenimiento de acompañamiento de embarques (IM0055) para el punto de nacionalización. 

Se calcularán los valores de impuesto de importación y la tasa de estadística, pero no se generarán las duplicatas de estos gastos. El valor de estos gastos solo se considerarán para la actualización del inventario, para que se descuente correctamente el valor cuando se actualice la factura componente.

El campo Declaración de importación quedará deshabilitado cuando la opción Factura principal esté marcada.


  • En el programa Mantenimiento documentos de entrada (RE3001), debe actualizarse la factura generada.

En la factura principal no se generarán las órdenes y pedidos de compra para que la información del módulo Compras no se altere en la actualización de esta factura. La recepción del inventario se desviará a la cuenta de aplicación informada en los parámetros de importación: cada ítem de esta factura no actualizará el inventario para que, cuando entren las facturas componentes, el valor que se considerará para el ajuste de la cuenta de aplicación sea el valor de la factura de entrada.


  • En el programa Preparación para embarque parcial (IM0099), debe dividirse este embarque en embarques menores. Obs.: este programa no permitirá la división de un embarque si este tiene una factura componente creada y/o actualizada en la Recepción
  • En el programa Nacionalización/Generac Doctos Entrada (IM3100), debe seleccionarse el parámetro Factura componente, en la carpeta Envío simple, y nacionalizar los embarques menores. Debe utilizarse un tipo de operación con tributación normal. Al seleccionar la opción factura secundaria, la cuenta transitoria recibirá el valor de la cuenta de aplicación de envío simple.


  • En el programa Mantenimiento documentos de entrada (RE3001), debe actualizarse la factura generada.

En las facturas componentes se considerarán normalmente las órdenes de compra involucradas en la actualización del inventario.


04. OTRAS INFORMACIONES

 Esta funcionalidad no podrá utilizarse con embarques que tienen DIT vinculado.

 La consulta de Materiales en Tránsito x Ítem, disponible accediendo por medio de la Consulta saldos del ítem en el inventario (CE0830), se alteró para que presente el material en tránsito cuando la factura principal esté actualizada, y las facturas componentes aún no se hayan recibido. De esta manera, aunque la factura del proveedor ya esté actualizada, los saldos en inventario se considerarán en tránsito hasta que efectivamente se actualicen en el sistema.

 Cuando el documento generado en la recepción sea Factura principal, los campos del cuadrante Comprobantes del exterior, en la solapa Datos complementarios del programa Datos complementarios documento (ARG0033) quedarán deshabilitados. El Tipo de comprobante AFIP tendrá el valor 66.

 SI la funcionalidad de Pedimentos estuviera habilitada y la opción Factura principal estuviera marcada, el programa Implantación datos aduana (IM3100B) no se abrirá al nacionalizar el documento vía Nacionalización/Generac Doctos Entrada (IM3100). Estas informaciones tampoco se validarán al actualizar el documento de entrada cuando sea una Factura principal.

05. ASUNTOS RELACIONADOS