01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina(s)    Descripción

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales.

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Argentina.

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Colombia.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Perú.

LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - República Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Estados Unidos.
MATA942.PRWEstado vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:

11891242

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11826


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no cargaba automáticamente el campo RG1415 (F2_RG1415) en la generación de notas de crédito proveedor (NCP).

03. SOLUCIÓN

Se realizó ajuste para que el sistema verifique la configuración de los tipos de comprobante (Tabla: CFG / Rutina: FISA082) y como consecuencia, informe correctamente el campo RG1415 (F2_RG1415) de forma automática en la generación de las notas de crédito proveedor NCP.



Configuraciones previas: 

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración, para permitir el ingreso de los documentos fiscales de proveedor:

  1. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) deberá registrar un proveedor para las validaciones.
  2. A través de la rutina Tipo de Comprobante (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar los tipos de documentos de acuerdo a:
    1. Módulo.
    2. Especie.
    3. Serie.
    4. Tipo de Registro.
    5. DI 1415/2849. 
  3. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de Entrada y una de Salida.
  4. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto para las validaciones.


Nota: Consultar en el sitio de la AFIP los códigos para los tipos de comprobantes (campo CFG_RG1415).

Módulo Compras

  1. Ingresar a la rutina Nota Crédito/Débito (Actualizaciones | Movimientos).
    1. Configurar los parámetros de la rutina para incluir una nota de crédito proveedor (NCP).
    2. Dar clic en la opción Incluir.
      1. Seleccionar el proveedor registros para las validaciones.
      2. Verificar que la rutina asigne la serie.
      3. Verificar que la rutina asigne en automático el valor del campo RG 1415/2849. El valor debe ser informado de acuerdo a la configuración que se realizó en los Tipos de Comprobante.
    3. Informar el código del producto y TES.
    4. Grabar el documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La situación solicitada se especificó para el tratamiento de las notas de crédito del proveedor (NCP), sin embargo; el sistema utiliza la misma regla para todos los tipos de documentos, por ejemplo: factura de entrada (NF-Compras), nota de débito de proveedor (NDP) y facturas generadas a partir del módulo de facturación (NF-Ventas).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Consulte el siguiente documento técnico para conocer más referente a los campos de la Resolución General 1415: DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG