Gera a nota de importação, recepção da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalização.
Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas são utilizados de forma diferente.
Os tipos possíveis nesta opção são:
- Primeira: Onde é calculado CIF+ Impostos (II/IPI/ICMS);
- Complementar: Mostra Despesas aduaneiras conforme parametrização no cadastro de despesas e lançamento em despesas do desembaraço;
- Única: Onde é calculado CIF + Impostos (II/IPI/ICMS)+ Despesas;
- Custo Realizado: Gravação de todo o custo incluindo despesas (com opção de impressão).
 Dica:
- Taxa de Conversão: São utilizadas as taxas na data do registro da Declaração de Importação.
- Base de cálculo: É feita conforme legislação aduaneira vigente e poderá ser diferente para cada importação exemplo: software, bebidas etc.
- Algumas despesas podem estar na base de cálculo, conforme tabela de despesas. Deve-se informar se a despesa é base de imposto, base de ICMS e/ou base de custos.
- Diferenças calculadas: Independente dos valores lançados nas despesas, o valor a ser utilizado pela nota fiscal de entrada é calculado pelo SIGAEIC.
- Dados selecionados: Antes de gerar a primeira nota fiscal de entrada é necessário ter incluído no desembaraço: nº de DI, taxas de DI, valores de frete e seguro quando existentes, data de pagto dos impostos, data de registro da DI, Commercial Invoice e geração das adições.
- Através do parâmetro MV_EIC0016 é possivel que em um desembaraço que contenha uma despesa base de imposto, o Sistema realize o rateio da despesa para cada adição no momento de gerar a primeira nota fiscal.
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Dica: Configure o parâmetro MV_EIC0025 para seleção das NFEs, contemplando as despesas de variação cambial. |
Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Primeira:
1. Em Importação, selecione a opção Primeira.
Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
Dica: - Valores relativos a FECP nos itens:
- Integração com ERP da linha Totvs:
> A alíquota FECP da operação para o item ficará visível no campo "% ICMS FECP" enquanto o valor apurado do FECP sobre o ICMS ficará visível no campo "Vl.ICMS FECP" Mais informações sobre estes campos e o tratamento dos valores de FECP para a integração padrão podem ser obtidas no link: TWIBXH_DT_Cálculo do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais) no ICMS - Integrado com outros ERP's
> Além dos campos de alíquota de valor FECP apurados conforme a operação do item, somente nesta modalidade ficarão também visíveis os campos de percentual de diferimento da FECP "% FECP Dif. ", valor apurado do FECP diferido "Vl.FECP Dif." e valor apurado o FECP a recolher no campo "Vl.FECP Rec." . Mais informações sobre tais campos e o tratamento dos valores de diferimento da FECP (exclusivo para ambiente integrado com outros ERP's) podems ser obtidas no link: DTRADE-6927 DT Tratamento de diferimento da FECP |
3. Clique em Gera NFE.
4. Para confirmar os dados da nota fiscal de entrada, clique em OK.
5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
6. Clique em Sair para fechar a tela.
Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Complementar:
- Em Importação, selecione Complementar.
- Clique em Itens e selecione-os marcando com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.
- Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
- Clique em Gera NFE.
- Para confirmar os dados da nota fiscal complementar, clique OK.
- Clique em Sair para retornar à tela anterior.
- Clique em Sair para fechar a tela.
Dica: Para gerar a Nota Complementar é necessário que as despesas estejam devidamente lançadas na fase de Desembaraço. |
Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Única:
1. Em Importação,selecione Única.
2. Clique em Itens e selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.
Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
3. Clique em Gera NFE.
4. Para confirmar os dados da nota fiscal única, clique em OK.
5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
6. Clique em Sair para fechar a tela.
Dica: Para gerar a Nota Única é necessário ter os dados da NFE Primeira e da NFE Complementar. |
Para gerar o relatório de Custo Realizado:
- Em Importação, selecione Custo Realiz.
- Clique em Itens.
- Clique em Grava.
- Para confirmar a gravação dos dados do custo realizado, clique em OK.
- Clique em Sair para retornar à tela anterior.
- Clique em Sair para fechar a tela.
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