Parametrização para venda e utilização do cartão Gift Card.
Criar um evento de origem para o giftcard, em Cadastros - Financeiro - Contas a Receber - Origem Contas a Receber
Os eventos financeiros devem ser criados em Cadastros - Financeiro - Contas a Receber - Eventos de Contas a Receber.
São necessários 2 eventos, uma para a recarga do cartão gift, tipo de evento "INCLUSÃO" e outro para a utilização do cartão, tipo de evento "BAIXA".
Criar um evento de movimentação em menu - Cadastros - Financeiro - Caixa - Movimentos de Caixa:
Para a utilização do cartão gift, é necessário associar esse evento de movimentação, através do menu Cadastros - Organização - Empresa; menu lateral Operações - Eventos Financeiros.
Informando abaixo:
Esse evento será utilizado como um evento padrão, para o caso do BIN não possuir um evento.
Para a recarga de gift card, é preciso ter uma condição de pagamento padrão, com as formas aceitas para esta operação. Pode cadastrar uma nova condição ou utilizar uma já existente.
Essa condição de pagamento deve ser associada ao parâmetro no cadastro de filial. Em Cadastros - Organização - Filial, menu lateral Operações - Parâmetros de Caixa.
Informe a condição de pagamento para ser utilizada nesse processo e na filial selecionada.
Para o usuário responsável pela configuração dos cartões, será necessário habilitar o segurança:
Script de segurança: SEG20006_IPL
O cadastro deve ser feito em Cadastros - Financeiro - Caixa - Cadastro de BIN Gift Card.
Todos os BINs dos cartões que serão vendidos e utilizados deverão ser cadastrados, especificando ou não os valores mínimo e máximo para transação de recarga e os eventos específicos de cada operação.
O campo código deve ser preenchido com os 3 dígitos seguintes ao bin.
O campo BIN são os 6 primeiros dígitos do número do cartão.
Exemplo:
Para mais informações:
DVARLOJ6-1401 DT Configuração de Parâmetros para Gift Card - IMPL122 SP2
9120841 DVARLOJ6-1820 DT Inclusão dos scripts do Gift Card - IMPL122 SP2
É possível configurar se o caixa terá permissão para efetuar o cancelamento de recarga do gift card.
Essa parametrização é feita em Cadastros - Organização - Filial.
Após informar o código da filial, no menu lateral Cadastros - Pdv, informar o número do caixa e entrar na aba Operação da Loja.
Marque o parâmetro Permitir Cancelamento Gift Card. (será gravado na tabela GER_PDV)
Se essa opção não estiver marcada, no menu Gift Card do Smartecf, não será exibida a opção de estorno.
Após a configuração acima e todos os procedimentos no servidor de TEF, as opções ficam disponíveis no PDV.
Todos os desenvolvimentos foram realizados e homologados com a empresa ePay junto a Software Express, portanto esse processo está associado ao Gift Card da empresa ePay.