01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA123Purchase Order05/10/2021
MATA143Despachos de Importación05/10/2021

   

País:Perú
Ticket:12577847
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13908

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la validación del campo Proveedor (DBB_FORNEC) toma como estándar Loja "01", si el proveedor seleccionado tiene varias tiendas y el correspondiente a Loja "01" está bloqueado, envía mensaje REGBLOQ aun seleccionando el mismo desde la consulta de proveedores.


La solución final sobre este requerimiento se realizó a través del issue DMINA-14086, consulte el documento técnico correspondiente:

12577847 DMINA-14086 DT Validación del campo de Proveedor en Despachos de Importación PER


03. SOLUCIÓN

Se realizan las siguientes modificaciones a las rutinas de Importación:

Purchase Order (MATA123)
- Funciones A123CabOk() y A123Forn(): Inicialmente, al teclear un código de proveedor, si éste cuenta con varias tiendas, selecciona el primero no bloqueado. Al elegir un registro en la consulta de proveedores, valida considerando la tienda correspondiente.

Despacho (MATA143)
- En la pestaña de documentos, al elegir un registro en la consulta de proveedores, valida considerando la tienda correspondiente.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-13908.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con registros en los catálogos necesarios para el proceso de importaciones:
    -  Proveedores 
        . Dos proveedores extranjeros con mismo código, diferente tienda, el primero con indicador de Bloqueado (A2_MSBLQL) en 1-Si. Ambos con el campo Fabricante (A2_FABRICA) igual a 2-No.
    -  Productos
        . Para mercancía de importación
    -  Agente embarcador
    -  Tipos de entrada y salida (TES)
        . Para entrada por compra
    -  Solicitud de importación.
    -  Purchase Order del primer proveedor, segunda tienda. Vincular la solicitud previamente registrada.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Incluir un proceso de importación; Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143).
    -  En la sección de encabezado, confirmar el número de Proceso (DBA_HAWB) y registrar Fch. Proceso (DBA_DTHAWB).
    -  En la pestaña de Invoices, registrar una factura tipo FOB.
        .  Registrar el Número Docto (DBB_DOC) y Serie (DBB_SERIE).
        .  En el campo Proveedor (DBB_FORNEC) introducir el código del proveedor registrado, el sistema enviará el mensaje REGBLOQ indicando que se encuentra bloqueado.
        .  A continuación, dar clic en F3 (Consulta), seleccionar el mismo proveedor y segunda tienda, se mostrarán los valores del registro seleccionado.
        .  Registrar los códigos de Cond. Pago (DBB_COND) y de Incoterm (DBB_INCOTER).
    -  Pestaña Ítems de las Invoices.
        .  Clic en Otras Acciones | P.O.
        .  Seleccionar la Purchase Order registrada anteriormente, a continuación, clic en Grabar.
    -  Grabar el Despacho.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Despacho (MATA143 - SIGACOM)