01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

13 - Recebimento de Mercadoria

País:Brasil
Ticket:DDLEGFIN-2530
Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-2530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se for uma operação de transferência entre filiais (que a nota de saída tenha sido TV10 e filiais da mesma empresa), trazer o CFOP e CST
de devolução de transferência registrado na 514 como valor default.

03. SOLUÇÃO

Operação de transferência entre filiais (filiais da mesma empresa) (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), traz o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 como valor default.


1. Acesse a rotina 322 - Venda Por Departamento a partir da versão 30.4.0.13 ou versão superior;

2. Na aba F3 - Tipos de Relatórios informe o Período desejado;

3 Informe o Período de Previsão de Faturamento (Inicial e Final) conforme necessidade;



Observações:

  • A rotina 322 considera a data de faturamento gravada/preenchida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec (F4), campo Previsão de Faturamento;
  • Todos os relatórios da caixa Tipo de Relatório vão apresentar, abaixo da opção Período, a informação: Previsão de faturamento (Inicial a Final).


4. Selecione o Tipo Relatório desejado, bem como, os demais e filtros e opções das caixas  Ordenar Por, Lista Pedidos, % Meta Sobre, Listar Produtos, Meta por e Listar Peso Bruto conforme necessidade;

5. Clique o botão Emitir;

5.1 Selecione a Impressão desejada e botão Confirmar;

Observação: neste exemplo demonstrando um Tipo de Relatório: Por Cliente.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS