01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificar Título pela Chave Integração - Código Transação.

Descrição

Visão Geral

Deve ser registrado nos retornos da API do TOTVS Mais Negócios, as informações de chave de Integração do título  para rastreabilidade das informações.

Critérios de Aceitação

1 - Deve ser acrescentado os seguintes campos na tabela PCFILAMAISNEGLOG.

• CODIGOTRANSACAOAPROVACAONF: (varchar2 (50)) Atualizado pela API de solicitação de autorização da NF. Este é o código de aprovação da NF pela Supplier.. (retornado pela API InvoicePartner quando o pedido de faturamento é aprovado) - codigoTransacao
• ERPIDNOTAFISCALMAISNEG: (varchar2 (50))Atualizado pela API de retorno de solicitação de autorização da NF. (retornado pela API InvoicePartner) - erpdId
• ERPIDPEDIDOMAISNEG: (varchar2 (50)) Atualizado pela API de  retorno de solicitação de pré-autorização do pedido de venda. (retornado pela API CreditTicket) - erpdId
• CODAUTORIZACAOPEDIDORETORNONF: (varchar2 (50)) Atualizado pela API de Retorno de Autorização da NF, informando o código de autorização do PEDIDO de VENDA UTILIZADO pela Supplier no momento da Aprovação da NF (retornado pela API InvoicePartner)  --  codigoAutorizacao

2 - Os novos campos da tabela PCFILAMAISNEGLOG devem ser alimentados no retorno da plataforma Mais Negócios das APIS.

2.1 - O campo ERPIDPEDIDOMAISNEG, deverá ser armazenado na tabela PCFILAMAISNEGLOG relacionada ao registro do Pedido de Venda retornado na API da Supplier, no momento do retorno da solicitação de Autorização do Pedido de Venda:  

• Api para retorno do Pedido de Venda:
• https://risk.dev.totvs.app/protheus-api/swagger/index.html
• Método: CreditTicket (GET)

      PCFILAMAISNEGLOG.ERPIDPEDIDOMAISNEG = erpId (CABEÇALHO DA API)

2.2 - Os campos CODIGOTRANSACAOAPROVACAONF , ERPIDNOTAFISCALMAISNEG e CODAUTORIZACAOPEDIDORETORNONF, deverão ser armazenado na tabela PCFILAMAISNEGLOG relacionada ao registro da Nota Fiscal retornada na API da Supplier no momento do retorno da solicitação de Autorização do Faturamento da NF:  

• Api para retorno da NF: 
• https://risk.dev.totvs.app/protheus-api/swagger/index.html
• Método (GET): InvoicePartner

            PCFILAMAISNEGLOG.ERPIDNOTAFISCALMAISNEG = erpId (CABEÇALHO DA API)

            PCFILAMAISNEGLOG.CODIGOTRANSACAOAPROVACAONF =  codigoTransacao (CORPO DA API - Retornado apenas quando o pedido de faturamento é aprovado)

            PCFILAMAISNEGLOG.CODAUTORIZACAOPEDIDORETORNONF =  codigoAutorizacao (CORPO DA API - Retornado apenas quando o pedido de faturamento é aprovado)

03. SOLUÇÃO

Descrição Técnica - Configuração de Parâmetros de Integração com NF

VERSÃO DA ROTINA:

• Versão back-end develop: 1.1.0.380

TABELAS UTILIZADAS:

• PCFILAMAISNEGLOG

NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?

• N/A

ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:

• N/A

PROCEDIMENTOS PARA TESTAR:

1. Gerar pedido de venda e faturamento (nota)
2. Após a confirmação, verificar os dados retornados e fazer as comparações conforme o que foi solicitado na tarefa.
3. Verificar se na tabela citada, se os valores estão sendo preenchidos corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES