O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

Esta rotina permite que o pedido de compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Irá depender da parametrização inicial.

Procedimentos

Para realizar a inclusão de um pedido de compra:

1. Em Pedido de Compra, são apresentados todos os pedidos existentes.
2. Pressione a tecla [F12], para a configuração dos parâmetros envolvidos na rotina.
3. Configure conforme orientação do help de campo e confirme.
4. Em seguida, selecione Incluir.

É exibido a janela Pedido de Compra - Incluir, dividida em áreas:

• Cabeçalho
• Itens
• Rodapé

5.  Observe, porém, o campo:

• Filial de Entrega

6.  Na área Itens, preencha os dados conforme orientação do help de campo.

7. Verifique os dados apresentados na área Rodapé.

8. Confira os dados do Pedido de Compra e confirme a inclusão.

9. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Ações Relacionadas

• Solicitação de Compra
• Selecionar Solicitação de Compra (Item)
• Consulta Histórico do Produto
• Tracker

Veja também

• Solicitação de compra
• Liberação de documentos
• Eliminação de resíduos pedido de compras
• Emissão dos pedidos de compras ou autorização de entrega 
• Relação dos pedidos de compras em aberto

• Cálculo do FUE na rotina Fatura de Entrada
• Cálculo do EXC na rotina Fatura de Entrada