01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM-COMPRAS
Función:
RutinaNombre técnico 
FISA081.PRWEdición de impuestos por ítems.
FISA084.PRWEdición de impuestos por impuestos totales
LOCXMET.PRWMétricas de notas fiscales.
LOCXNF.PRWGeneración de Notas Fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXBOL.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXCOL.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXDOM.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXEQU.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXEUA.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXMEX.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
País:Argentina
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12390


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la creación de métricas para detectar si existe la edición de impuestos en los documentos NF,NDP e NCP.


03. SOLUCIÓN

Se añade las métricas para contabilizar cuando existe la edición de impuestos en los documentos NF,NDP e NCP.

Documentométrica 
NFcompras-protheus_media-edicao-imposto-nf_total
NDPcompras-protheus_media-edicao-imposto-ndp_total
NCPcompras-protheus_media-edicao-imposto-ncp_total

Modulo configurador:

  • Configurar el parámetro "MV_EDITIMP"  

Parámetro

Descripción

Valores

MV_EDITIMP  Permite habilitar o des-habilitar la edición de impuestos en las facturas de compras  en operaciones de producto neto en facturación.

T = Habilita.

F = Deshabilita.

SIGAMDI:

  • Tener o incluir un  proveedor (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) , configurar una condición de pago y una modalidad de pago.
  • Contar o agregar  productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) .
  • Anexar una o mas TES( Tipos de Entrada y Salida) (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS)  informar algún impuesto.


  • Incluir alguno de los siguientes documentos "Factura de Entrada(NF), Nota de Crédito Proveedor (NCP), Nota de debito Proveedor (NDP)"   desde el Módulo de Compras en Actualizaciones | Movimientos|  informando: 
    • campos del encabezado:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Razón Social.
      • Numero de documentos.
    • Ítems 
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor Total.
      • TES  (IMPORTANTE).
  • Una vez que se informe el Producto y TES ir a la pestaña de "Impuestos"  en la parte inferior de la pestaña, en el apartado "Editar de Impuesto" hay dos alternativas seleccionar según sea necesario.
    • Por ítem.
    • Por impuesto.
  • Al grabar es el momento donde se guarda los datos de la métrica.
  • Verificar que las métricas están siendo registradas correctamente en Carol. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Pre requisitos:


05. ASUNTOS RELACIONADOS