| Produto: | |
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| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | VENDAS |
| Função: | FATURAMENTO DE PEDIDOS - DEA0058 |
| País: | Brasil |
| Ticket: | - |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPVEN-2761 |
Implementar no processo de emissão de notas de vendas interestadual o cálculo do DIFAL ST.
Ao realizar a emissão de uma nota de venda, onde o destinatário seja um Contribuinte de ICMS pertencente a outro estado (Venda Interestadual) e a mercadoria seja ST e tenha como destino o uso e consumo do destinatário (Venda Consumidor Final), é necessário que seja realizado o cálculo do DIFAL ST na operação.
Para que o calculo do DIFAL ST seja realizado, serão considerados os parâmetros abaixo:
Implementado um novo campo no cadastro de tributação de ICMS por UF, para configurar o calculo do DIFAL ST na operação.
Caminho: Cadastro > Cadastros > Tributação por UF - aba Saída para Contribuinte
Campo: Calc. ST DIFAL
Imagem 1: Cadastro de Tributação de ICMS por UF - Aba Saída para Contribuinte > Calc. ST DIFAL
Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação (CGO) - aba Dados Fiscais
Parâmetro: Venda Consumidor Final
Imagem 2: Código Geral de Operação - Dados Fiscais: Venda Consumidor Final
Nota: O parâmetro acima já existe no ERP e apenas foi considerado na regra de calculo do DIFAL ST.
ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS Interestadual) / (1 - ALQ interna+FCP)] x ALQ interna - (ICMS Interestadual)
ICMS ST DIFAL = [(R$100,00 - 12,00) / (1 - 0,20)] x 0,18 - (12,00)
[R$88,00 / 0,80] x 0,18 - (12,00)
R$110,00*0,18 - (12,00)
R$19,80 - 12,00
R$7,80
** DIFAL ST será R$7,80
FCP ST será: R$2,20 (110,00 * 2%)
Legenda:
V oper = Valor da Operação, considerando acréscimos, desconto e frete que podem ocorrer na operação.
ALQ interna = Alíquota de ICMS ST da Tributação por UF, aba Saída para Contribuinte.
FCP ST = Alíquota de FCP ST da Tributação por UF, aba Saída para Contribuinte.
ICMS interestadual = Valor de ICMS da operação.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release 21.02.017 ou release superior.
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.053 ou release superior.
Não há.