• SAD - Amarração Grupo x Fornecedor
• SA1 - Clientes
• SA2 - Cadastro de Fornecedores
• SA5 - Amarração Produto x Fornecedor
• SB2 - Saldos Físico e Financeiro
• SB5 - Dados Adicionais do Produto
• SB6 - Saldo em Poder de Terceiros
• SB8 - Saldos por Lote
• SBJ - Saldos Iniciais por Lote
• SC1 - Solicitações de Compra
• SC2 - Ordens de Produção
• SC7 - Pedidos de Compra
• SCQ - Pré-Requisições
• SDA - Saldos a Distribuir
• SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada
• SD2 - Itens de Venda da NF
• SD3 - Movimentações Internas
• SDE - Rateios da Nota Fiscal
• SE1 - Contas a Receber
• SE2 - Contas a Pagar
• SE4 - Condições de Pagamento
• SFA - Estorno Mensal CIAP
• SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada
• SF3 - Livros Fiscais
• SF4 - Cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES)
• SF8 - Amarração NF Origem x NF Importação / NF Frete
• SI1 - Plano de Contas
• SI2 - Lançamentos Contábeis
• SI5 - Lançamentos Padronizados
• SI6 - Totais de Lote
• SI7 - Plano Contas em outras Moedas