Facturas de crédito y débito (MATA466N - SIGACOM)

  Rascunho
Esta rutina permite generar Factura de Crédito o Débito emitidas para un cliente o digitar Facturas de Débito o Crédito provenientes de un cliente (estas últimas se llamarán de externas o con formulario no propio, y se utilizan en casos especiales).
La factura de crédito tiene la finalidad de documentar la devolución de materiales, ajustes por diferencia de precios, descuentos, entre otros. La factura se puede vincular a una salida original o no, mientras tanto sugerimos que el vínculo sea realizado, para poder efectuar un control más exacto de la variación de costos de los productos involucrados.
La factura de débito tiene la finalidad de documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede ocurrir por motivos diversos, entre estos ajustes por diferencia de precios, intereses, multas, etc.

Sugerencia:
Tanto las facturas de crédito como las de débito son complementarios a las facturas emitidas anteriormente. Aunque no haya vínculo con alguna factura original, esta debe existir.Para realizar la importación del PMS vinculado a una Factura de Entrada para una Factura de Débito, es necesario configurar el parámetro MV_IMPPMS y en la parametrización de la rutina informe en la pregunta Agrupa Productos la opción No .

Vea el siguiente cuadro:

Formulario Propio/Tipo de factura

D - Débito

C - Crédito

N

NDP

NCP

S

NDI

NCI

 En que:

Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actu. Stock?, se generará una salida del producto.

Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.

Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.

Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una salida del producto.

Procedimientos
Para incluir una Factura de Crédito/Débito:

  1. En Mantenimiento de Factura de Crédito/Débito, el sistema muestra la ventana de parametrización de la factura de crédito y débito.
  2. Configure los parámetros y confirme.Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
  3. Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  4. Verifique los datos y confirme.Aparecerá una lista de las facturas de crédito o débito, de acuerdo con la configuración de los parámetros.
  5. Haga clic en Incluir.
  6. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

En Acciones Relacionadas, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de factura seleccionado:
FCP/FDI
 

Descripción

Tecla especial

Consulta Stock

F4

Documento original

F7

Remito

F9

FDP/FCI

Descripción

Tecla especial

Prorrateo del ítem por centro de costo

F9

7. En la parte inferior están dispuestas las carpetas del pie de página, donde las informaciones están distribuidas en carpetas.
8. Verifique los datos y confirme.

Importante:

  Antes de generar las facturas, verifique el registro de la rutina Control de Formularios. Este control verifica si los formularios utilizados en la impresión de los documentos fiscales tienen autorización. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie


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