arg

Observe os seguintes parâmetros:

MV_ALTSER

Permite alterar a série do documento de entrada.

MV_RETIIBB

Informa o local de entrega do produto ou serviço.

IF ARG,V115

Esta rotina possibilita a integração entre o Ativo Fixo e o processo de compras atualizando o valor de um bem através das notas de crédito e débito.

Para isto é necessário ter cadastrado um Tipo de Entrada e Saída com a TES configurados para gerar um Ativo, e classificando-o em Classif. Compras.

Help_buttonImportante:

  • Para a utilização desta funcionalidade os parâmetros MV_ATFNCRD, MV_ATFNFIN e MV_ATFVDPR devem estar configurados corretamente
  • Caso seja excluída alguma nota de crédito e débito em que tenha integração com o Ativo Fixo, a baixa ou a incorporação são canceladas.

Procedimentos

Para ajuste no valor do bem por nota de crédito:

  1. Em Parâmetros no campo Formulário próprio preencha com Não.
  2. Em Tipo de Fatura preencha com Crédito.
  3. Inclua a Nota de Crédito.
  4. Preencha os dados do cabeçalho da nota
  5. Em Itens o código do produto.
  6. Clique em Doc Orig e selecione a nota que originou o ativo.
  7. Clique em OK.
  8. Informe os demais campos, conforme desejado
  9. Clique em Ok.

É gravada a nota e ajustado o valor do bem.

 

Para ajuste no valor do bem por nota de débito:

  1. Em Parâmetros no campo Formulário próprio preencha com Não.
  2. Em Tipo de Fatura preencha com Débito.
  3. Inclua a Nota de Débito.
  4. Preencha os Dados da Nota e do Item.
  5. A nota original deve ser informada no cadastro do Item.
  6. Clique em Ok.

É gravada a nota e ajustado o valor do bem.

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