A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostos.
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Procedimentos
Para incluir uma nota de crédito:
1. Em Nota de Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.
2. Configure os parâmetros e confirme.
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4. Com o Produto e o Cliente pré-cadastrados, lance a nota de crédito.
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
5. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
6. Clique em Incluir.
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCI (Nota de Crédito Interrna). Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante. |
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
CASO 1: TES 502 - Faturamento de Nota de Crédito calculando o IGV, sem cálculo de ISC
Informe a TES Padrão 502;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$10,50;
Informe o seguro. Ex: R$5,75;
Informe as despesas. Ex: R$20,00.
2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,25 e imposto = 44,89), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (281,14). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 236,25 e imposto = 4,72). |
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Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS. O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 514.
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS.O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 010. |
CASO 2: TES 004 - Faturamento de Nota de Crédito calculando o IGV, com cálculo de ISC
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o código TES 004;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$10,50;
Informe o seguro. Ex: R$5,75;
Informe as despesas. Ex: R$20,00.
2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,25 e imposto = 11,81 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 248,06 e imposto = 47,13), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (295,19). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 248,06 e imposto = 4,96). |
Para estas condições e também para calcular a detração de IGV: Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV: |
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