A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostos.


Importante:

As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.


Procedimentos

Para incluir uma nota de crédito:

1. Em Nota de Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.

2. Configure os parâmetros e confirme.

Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.

3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

4. Com o Produto e o Cliente pré-cadastrados, lance a nota de crédito.

Observação:

O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.



5. Preencha os dados e confirme.

O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.

6. Clique em Incluir.

Observação:

Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCI (Nota de Crédito Interrna).

Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante.


Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:

CASO 1: TES 502 - Faturamento de Nota de Crédito calculando o IGV, sem cálculo de ISC

  1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe a TES Padrão 502;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$10,50;

Informe o seguro. Ex: R$5,75;

Informe as despesas. Ex: R$20,00.

2. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,25 e imposto = 44,89), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (281,14).   O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 236,25 e imposto = 4,72).



Importante:
  • Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS. O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 514.

  • Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS.O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 010.

CASO 2: TES 004 - Faturamento de Nota de Crédito calculando o IGV, com cálculo de ISC

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe o código TES 004;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$10,50;

Informe o seguro. Ex: R$5,75;

Informe as despesas. Ex: R$20,00.

2. Confirme sua inclusão.


Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,25 e imposto = 11,81 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 248,06 e imposto = 47,13), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (295,19). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 248,06 e imposto = 4,96).

Importante:

Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS. O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 514.

Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS.O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 010.


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