A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de débito, com relação ao cálculo dos impostos.


Importante:

As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários

Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.


Procedimentos

Para incluir uma nota de débito:

1. Em Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.

2. Configure os parâmetros e confirme.

Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.

3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

4. Com o Produto e o Cliente pré-cadastrados, lance a nota de débito.

Observação:

O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.

5. Preencha os dados e confirme.

O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.

6. Clique em Incluir.

Observação:

Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Débito do módulo Compras, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários

(veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NDI (Nota de Débito Interna).


Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante.


Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:

CASO 1: TES 002 - Faturamento de Nota de Débito calculando o IGV, sem cálculo de ISC

  1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe a TES Padrão 002;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$10,50;

Informe o seguro. Ex: R$5,75;

Informe as despesas. Ex: R$20,00.

3. Confirme sua inclusão.


Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), percepção calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 23,99), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.273,49).

Importante :

  • Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS. O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 013.

  • Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS.O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 509.



CASO 1: TES 003 - Faturamento de Nota de Débito calculando o IGV, com cálculo de ISC

  1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe a TES Padrão 003;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$10,50;

Informe o seguro. Ex: R$5,75;

Informe as despesas. Ex: R$20,00.

4.Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 236,25 e imposto = 11,81), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (295,19).   O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 236,25 e imposto = 4,96).

Importante :

  • Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS. O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 014.


  • Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS.O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 510.


 

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