Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de débito ou crédito, dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Para a Venezuela, é possível gerar:
Notas de Crédito ou Débito, para Fornecedor ou Internas, calculando: IVA/IVC, IVC, IVA/IVC Isento, IVA/IVC Alíquota Zero, IVA/IVC Reduzido e IVA/IVC Adicional.
A retenção do IVA é contemplada pelos sistema, conheça a forma de cálculo no help Fatura de Entrada - Retenção de IVA.
A retenção de IR também se aplica às Notas de Crédito e Débito durante o lançamento. Veja os procedimentos para este cálculo no help
Retenção de IR - Fatura de Entrada
Procedimentos
Para incluir uma nota de crédito:
1. Em Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.
2. Configure os parâmetros e confirme.
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4. Com o Produto e o Fornecedor pré-cadastrados, lance a nota de crédito.
O Cadastro de Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
5. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
6. Clique em Incluir.
Observação: