O sistema permite a inclusão da Nota de Crédito/Débito Interna a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.

Procedimentos:

Para incluir uma Nota de Crédito/Débito Interna a partir de um documento original:

1. Em Inclusão da Nota de Crédito/Débito Interna, preencha os dados do cabeçalho.
2. No campo Produto selecione o código do produto desejado.
3. Clique em Documento Original.
   Serão apresentados os documentos  de entrada do fornecedor para o produto selecionado.
4. Posicione o cursor sobre o documento de origem a ser tratado e confirme.

O item do documento origem selecionado é transferido para a Nota de Crédito/Débito Interna. Os dados podem ser alterados.