Notas de Crédito de Compras
Lançamento Padrão Cabeçalho | 660 |
Lançamento Padrão Item | 610 |
Uma vez que a grande maioria das rotinas de entradas de materiais utilizam os mesmos lançamentos padronizados, o lançamento específico para esta rotina pode ser identificado pelo campo Identificador de Doc. (F2_TIPODOC e D2_TIPODOC).
Exemplo de configuração do lançamento para Nota de Débito:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '620' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA |
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Conta Débito |
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Valor | Iif(SF2->F2_TIPODOC$ "06/07",SF2->F2_VALBRUT,0) | Só faz o lançamento para os tipos de documentos 06 e 07 |
Histórico | "Débito conta fornecedor" |
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Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '610' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | SB1->B1_CONTA |
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Conta Débito |
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Valor | Iif(SD2->D2_TIPODOC$ "06/07",SD2->D2_TOTAL,0) | Só faz o lançamento para os tipos de documentos 06 e 07 |
Histórico | "Crédito Estoque" |
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Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '610' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | [Impostos Compras] |
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Conta Débito |
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Valor | Iif(SD2->D2_TIPODOC$ "06/07",SD2->D2_VALIMP1,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 06 e 07 |
Histórico | "Crédito Impostos Compras" |
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Os lançamentos aqui apresentados são a título de exemplo e não consideram variações mais complexas, como documentos em diferentes moedas, impostos variados, etc. |