Módulo Financeiro Ordem de pago mod II - FINA847 (Actualizaciones | Proceso Mod II) Selecione somente a fatura de entrada NF1801001. Na aba "Retenções" é possível observar que o valor da base de SUSS é 10.000,00 referente ao valor da mercadoria. Na aba “Títulos” altere o valor a pagar. Volte para a aba “Retenções” é pode ser observado que a base de cálculo de SUSS não é alterada. Ou seja o calculo de retenção será sobre o valor da mercadoria. Não confirme a gravação da ordem de pagamento. Selecione a fatura de entrada NF1801001 e as parcelas B e C da fatura NF1810005. Na aba "Retenções" é possível observar que o valor da base de SUSS é 20.000,00 ou seja a soma da mercadoria da duas faturas de entrada. Ele não leva em consideração o valor das parcelas selecionadas e sim o valor total da mercadoria. Não confirme a gravação da ordem de pagamento. Selecione apenas as parcelas B e C da fatura NF1810005 Na aba "Retenções" é possível observar que o valor da base de SUSS é 10.000,00. Mesmo o valor das parcelas selecionadas esteja abaixo do mínimo. (Total das parcelas selecionas é 4.000,00, e o mínimo do SUSS é 5.000,00. Porém pela regra devemos utilizar o total da fatura.). Não confirme a gravação da ordem de pagamento. Módulo Fiscal Configuração adicional de impostos – MATA994 (Actualizaciones | Archivos) Configuração de SUSS Altere o campo Tipo de calculo (FF_TPCALC) para o conteúdo "1 - Por cuota" Módulo Financeiro Ordem de Pago Mod II – FINA847 (Actualizaciones | Proceso Mod II) Selecione as parcelas B e C da fatura NF1810005. Observe que será apresentada a mensagem abaixo, pois a opção de Tipo de calculo (FF_TPCALC) "1 - Por cuota" não pode ser mais utilizada. "De acuerdo a los cambios presentados en la RG (AFIP) 1784/2004 de Base Imponible para la Retención de SUSS, la opción FF_TPCALC=1 deja de funcionar y no calculará el SUSS, por lo que recomendamos evaluar el cambio en la configuración correspondiente." Além disso os dados referente ao calculo da retenção de SUSS serão apresentados todos zerados. Não confirme a gravação da ordem de pagamento. Módulo Fiscal Configuração adicional de impostos – MATA994 (Actualizaciones | Archivos) Configuração de SUSS Altere o campo Tipo de calculo (FF_TPCALC) para o conteúdo "2 - Por total" Não confirme o processo. Módulo Financeiro Ordem de pago mod II – FINA847 (Actualizaciones | Proceso Mod II) Selecione somente a fatura de entrada NF1801001. Na aba "Retenções" é possível observar que o valor da base de SUSS é 10.000,00 referente ao valor da mercadoria. Na aba “Títulos” altere o valor a pagar. Volte para a aba “Retenções” é pode ser observado que a base de cálculo de SUSS não é alterada. Ou seja o calculo de retenção será sobre o valor da mercadoria. Confirme a gravação da ordem de pagamento com o saldo parcial. Selecione a mesma fatura de entrada NF1801001. Na aba "Retenções" é possível observar que o valor de retenção de SUSS não é calculado, devido a retenção ter sido realizada na primeira baixa. Confirme a gravação da ordem de pagamento com o saldo parcial. Selecione apenas as parcelas A e B da fatura NF1810005. Na aba "Retenções" é possível observar que o valor da base de SUSS é 10.000,00 ou seja o total da mercadoria referente a fatura de entrada. Ele não leva em consideração o valor das parcelas selecionadas e sim o valor total da mercadoria. Confirme a gravação da ordem de pagamento. Selecione apenas as parcelas C, D e E da fatura NF1810005. Na aba "Retenções" é possível observar que o valor de retenção de SUSS não é calculado, pois a retenção foi realizada na baixa das primeiras parcelas.
Base total do SUSS de acordo com o valor da mercadoria. |