Nesta implementação foi criado o botão de marcar todos e desmarcar todos quando utilizado o filtro 'Apenas Pedidos vinculado a um recebimento de NFe'.
Imagem 1 - Dialog 'Motivo de Não Cancelamento de Pedido'
Foi alterado o campo 'Empresa' para ser apresentado o nome reduzido da empresa.
Foi alterado o campo 'Tipo Pedido' para ser apresentado o nome descritivo do tipo do pedido.
Foi alterado o campo 'Local' para ser apresentado o nome descritivo do Local.
Imagem 2 - Dialog 'Motivo de Não Cancelamento de Pedido'
Foi criado a flag 'Desvincular NFe(s) automaticamente', onde ao estar marcada e clicar em 'Efetua Cancelamento', caso o pedido selecionado tenha vinculado a alguma NFe, então será desfeito o vinculo e cancelado o pedido de compra.
Imagem 3 - 'Cancelamento de Pedido em Aberto'
Foi criado o filtro 'Emitidos Entre', que será preenchido por default os últimos 30 dias, onde ao utiliza-lo será buscado os pedidos emitidas entre o intervalo de datas definidas.
Foi criado o filtro 'A Receber Entre', onde ao utiliza-lo será buscado os pedidos com data a receber entre o intervalo de datas definidas.
Imagem 4 - 'Cancelamento de Pedido em Aberto'
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.055 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release 21.02.019 ou release superior.
Os procedimentos são realizados por meio do caminho: Compras > Pedido de Compra > Manutenção.