Na frente de caixa (PDV), ao realizar uma venda e o movimento ser importado do PDV para a Tesouraria pela aplicação Acerto do Operador, os lançamentos de saída (vendas totalizadoras fiscais) são organizados dentro do detalhamento de tipo de pagamento pelos códigos de movimento de determinado tipo, conforme consistência realizada na importação do movimento para verificar de qual código de movimento o lançamento pertencerá.
Este documento visa demonstrar, de forma geral, como é o cadastro de códigos de movimento.
Módulo Tesouraria Nova > Menu Parâmetros> Código de Movimentos - FITSNCODMOVT.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado o cadastro de forma de pagamento.
Passo a Passo
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Códigos de Movimento.
Imagem 1 - Menu de acesso
Código de movimento
Tipo de Pagamento
Os campos Código Movimento, Tipo e Descrição, são obrigatórios para que incluir um novo código de movimento. |
Descrição d d d
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastrar forma de pagamento | |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |